目 录 第一部分 西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心概况 一、主要职能 二、部门单位构成 第二部分西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心2017年度部门决算表 一、一般公共预算收支决算总表 二、一般公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心 概况 西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心，地址：西藏自治区阿里地区迎宾大道5号，现单位法人：扎西平措。根据阿行办发（2010）50号《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心（组织机构代码证号：43320887-8），经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位（财政预算代码：219），属1个独立核算事业单位。 2017年阿里地区农牧局科研与技术推广中心核定事业编制56名(其中：科级领导职数12名,包括2名农牧科技推广中心副职的领导职数,下设5个内设机构.) 一、主要职能 （一）地区动物疫病预防控制中心（地区畜牧站）。科级建制，事业编制7名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。 负责全地区牲畜疫病防治防疫、疫病区系调查、牲畜疑难病的研究确诊及防治措施的拟定，并组织实施；指导和协调全地区牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作。 （二）地区草原站。科级建制，事业编制8名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。 负责全地区优良牧草的引进、试验示范与推广工作；指导全地区草原建设与保护的技术服务工作，组织并实施草原生态保护和草原病虫害的防治、监测工作；配合有关草原法律法规的宣传及全地区草原监理工作。 （三）地区农业技术推广站（地区农机监理站）。科级建制，事业编制12名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。 负责农业新技术的研究和全地权农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。 二、部门决算单位构成 1、按单位基本性质划分：事业单位1个。 2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。 第二部分 西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心 2017年度部门决算表 表1： 一般公共预算收支决算总表 部门：西藏自治区阿里地区农牧局科研与技术推广中心 单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
1103.54 |
一、一般公共服务 |
|
二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、社会保障和就业 |
85.09 |
|
|
八、农林水事务 |
947.85 |
|
|
九、住房保障支出 |
59.35 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.94 |
本年收入合计 |
1103.54 |
本年支出合计 |
1122.23 |
|
|
|
|
上年结转 |
18.69 |
结转下年 |
0 |
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|
|
|
收入合计 |
1103.54 |
支出合计 |
1122.23 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
208 |
社会保障和就业 |
85.09 |
85.09 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.95 |
77.95 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.12 |
1.12 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.62 |
2.62 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.94 |
29.94 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.94 |
29.94 |
|
213 |
农林水支出 |
947.85 |
947.85 |
|
2130101 |
行政运行 |
5.49 |
5.49 |
|
2130103 |
机关服务 |
4 |
4 |
|
2130104 |
事业运行 |
615.92 |
615.92 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
322.44 |
322.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.35 |
59.35 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.06 |
49.06 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1122.23 |
1122.23 |
|
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 第三部分 西藏自治区阿里地区农牧科研与技术推广中心 2017年度部门决算情况说明 一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明 2017年我中心系统一般公共预算总收入为1103.54万元，2016年公共预算总收入为769.18万元，2017年比较2016年收入增加了334.36万元。 2017年我中心系统一般公共预算总支出为1122.23万元，2016年公共预算总支出为750.49万元，2017年比较2016年支出增加371.74万元。 上年结转资金为18.69万元,结转下年资金为0万元。 二、2017年度一般公共预算收入情况说明 2017年度我中心一般公共预算收入分别为工资福利、商品服务、对个人家庭补助。 三、2017年度一般公共预算支出情况说明 2017年度总支出为1122.23万元，主要用于一下三方面：1、社会保障和就业支出115.03万元。2、农林水支出947.85万元。3、住房保障支出59.35万元。 四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度总支出为1122.23万元，主要用于一下三方面：1、社会保障和就业支出115.03万元。2、农林水支出947.85万元。3、住房保障支出59.35万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年各项支出占总支出的比重 |
208 |
社会保障和就业 |
85.09 |
85.09 |
|
7.58 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.95 |
77.95 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.62 |
2.62 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.94 |
29.94 |
|
2.67 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.94 |
29.94 |
|
|
213 |
农林水支出 |
947.85 |
947.85 |
|
84.46 |
2130101 |
行政运行 |
5.49 |
5.49 |
|
|
2130103 |
机关服务 |
4 |
4 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
615.92 |
615.92 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
322.44 |
322.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.35 |
59.35 |
|
5.29 |
2210201 |
住房公积金 |
49.06 |
49.06 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1122.23 |
1122.23 |
|
100% |
五、2017年度“三公”经费预决算情况说明 “三公”经费预算数、支出数： 单位:万元
年度 项目 |
2016年 |
2017年 |
|
因公
出国（境）费用 |
出国（境）经费预算 |
|
|
实际发生出国（境）费用 |
0 |
0 |
比上年同期增减 |
|
0 |
增减比例 |
|
0% |
公务
接待
费用 |
接待经费预算 |
|
|
实际发生接待费用 |
0 |
0 |
比上年统计增减 |
|
0 |
增减比例 |
|
0% |
公务
用车
购置费 |
公务用车购置经费预算 |
|
|
实际发生购置费用 |
0 |
0 |
比上年同期增减 |
|
|
增减比例 |
|
|
公务用车运行 维护费 |
公务用车运行维护费预算 |
14.5 |
12.39 |
实际发生购置及运行费用 |
15.32 |
12.39 |
比上年同期增减 |
|
2.92 |
增减比例 |
|
24% |
西藏自治区阿里地区农牧科研与技术推广中心2017年“三公”经费情况表 单位：万元
项目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
合计 |
13.23 |
13.23 |
1.因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
0.83 |
0.83 |
3.公务用车费 |
12.39 |
12.39 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
12.4 |
12.4 |
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
第四部分 名词解释 无 西藏自治区阿里地区农牧科研与技术推广中心 2018年05月22日
 推广中心.XLS |
