共青团阿里地区委员会2017年度

部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团地委是全地区团的领导机关。其主要职责是:

1.贯彻执行区党委和团中央的决议、指示，领导全地区共青团和少先队的工作。

2.研究制定全地区团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实。负责筹备、召开团的全地区代表大会。加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设。

3.调查了解青年思想状况，反映青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。

4.指导并组织全地区青少年思想教育和宣传文化活动、青少年事业发展等工作，特别是抓好青少年的爱国主义、反对分裂、维护祖国统一、维护民族团结教育；动员、组织全地区青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，充分发挥服务经济社会发展生力军和突击队作用。

5.负责阿里地区青年联合会和青年统战工作，负责全地区青少年友好交流工作。

6.研究青年运动、青少年工作理论。

7.负责组织、指导各级团组织做好团属企事业单位工作，募集青少年事业发展经费，承办实施全地区“希望工程”的有关工作。

8.承办地委、行署交办的和有关方面委托的其他事项。

（二）机构情况

共青团西藏自治区阿里地区委员会机关为财政一级预算单位，内设2部1室，分别是：办公室、工农青年部、社区和维护青少年权益部。

我单位机构设置情况较去年无变动。

（三）人员情况

我单位编制10人，目前在职10人，离休人员0人，退休人员5人。

我单位人员情况较去年无变动。

二、收入支出决算总表总体情况说明

2017年，我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入4348503.69元，上年结转87604.05元，收入总计4436107.74，与2016年的预算总收入3986380.4元相比，增加362123.21元，增长9.08%，增加原因主要是单位正式员工工资增加217334.21元，志愿者包干路费增加62068元，食堂经费增加40000元，退休人员工资补发增加42721元。  预算支出4356565.69元，结转下年79542.05元，支出合计4356565.69元，与2016年的预算支出4267076.93元相比，增加89488.76元，增长2.1%，增加原因主要是退休人员工资补发42721元，食堂费用增加49488.76元。公用经费减少主要原因为单位强化了财务制度，从而接待费、会议费减少。

三、收入情况说明

2017年我单位总收入4436107.74元。其中：一般公共服务收入4348503.69万元，上年结转收入87604.05元。

四、支出情况说明

2017年团地委财政拨款支出4356565.69元，结转下年79542.05元，支出合计4356565.69元，与2016年的预算支出4267076.93元相比，增加89488.76元，增长2.1%，增加原因主要是退休人员工资补发增加42721元，食堂费用增加49488.76元。而公用经费相比2016年，有所减少，主要原因是单位强化了财务制度，致使接待费，会议费较去年有所减少。

五、结转结余情况说明

2017年我单位结转结余资金79542.05元。其中：结转2015年下达青少年活动场所建设补助经费14567元；结转2016年年初预算专项资金46674.55元；2015年底计划结转资金0.5元；结转2012年机关事业单位在职干部职工按月补贴住房补贴资金18300元。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）、因公出国（境）费用支出为0元，2017年我委没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）、公务接待费用，主要为团中央及各团省委来阿里地区考察、调研等，相关接待经费支出29322.7元。与2016年的12301元相比支出数增加了17021.7元。

（三）、公务用车购置及运行维护费支出40613元，2017年公务用车购置费全由财政局支付，我委没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费和保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查验收等2017年度公务用车购置及运行维护费较2016年的68945.2元，减少28332.2元，主要原因为旧越野公务用车由于超出使用年限而正常报废，新公务用车为小型商务车，排量，耗油量及维修费用减少。

2017年度“三公”经费支出数69935.7元，与去年同期相比支出数总体减少11310.5元。

 　2017年我单位“三公”经费支出决算数为69935.7元，“三公”经费预算数为69935.7元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数为40613元，公务接待费支出决算数为29322.7元， 2017年我单位未产生因公出国（境）人员支出，年初也未预算该项经费。

七、其他事项说明

　　我单位2017年政府性基金预算财政拨款收入支出。

 部门决算相关信息统计表.xls 决算情况说明.xlsx 收入支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 支出决算表.xls