中共阿里地委办公室2017年度决算说明
一、单位情况
主要职能：
1、负责全地区贯彻落实中央、自治区方针、政策、指示的情况了解与分析工作。
2、负责地委重大决策部署和重要会议精神的传输、发布和协调贯彻工作。
3、负责地委与区党委、区直有关部门、各地（市）委的联系工作，协调地区人大、行署、政协办公部门的工作。
4、负责收集、整理、处理全地区政治、经济、文化、社会等各类重大信息；承担向区党委和地委提供重大紧急信息；为全地区党委办公室系统开展信息工作提供业务指导。
5、负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；及时办理区党委、地委领导同志的重要批示。
6、负责由党委系统承办的地区人大代表、政协委员的建议、意见、议案、提案的督办工作。
7、承办地委会议的会务工作，负责地委的接待工作。
8、负责全地区的保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全地区党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件；负责管理保密办公室。
9、承担地委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；负责地委领导同志下基层的服务工作。
10、负责管理地直机关工委和地委机要局（地区密码管理局）。
11、承办地委和地委领导同志交办的其他事项。
二、收入支出决算情况说明
中共阿里地委办公室为一级预算单位。2017年财政预算收入5506.93万元，其中年初预算1887.02万元，本年追加预算指标3619.91万，上年结转结余493.96万元。
2017年全年财政预算收入5506.93万元，2016年全年财政预算收入3317.58万元，同比增加2189.35万元，增加65.99%，增加主要为单位基本建设项目经费。
2017年年初预算收入1887.02万元，2016年年初预算1960.8万元，同比减少73.78万元，减少3.76%；减少主要为单位人员经费。
2017年财政预算支出5003.67万元。其中：基本支出2799.4万元（工资福利支出1271.47万元，商品服务支出1182.46万元，对个人和家庭补助支出287.68万元，其他支出57.78万元）。
项目支出2204.27万元。主要为地委办公室基建项目支出和车辆及保密局办公设备采购。
2016年财政预算支出30,50.28万元，2017年比2016年增加1953.39万元，增加64.04%。增加主要为单位基本建设项目经费支出。
上年度结转结余494.84万元。
三、收入情况说明
2017年我单位总收入5506.93万元。其中：一般公共服务收入1599.64万元，全年实际收入4769.04万元；208社会保障和就业支出收入年初预算安排136.75万元，全年实际收入149.2万元；210医疗卫生与计划生育收入年初预算安排68.38万元，全年实际收入74.72万元；221住房保障收入年初预算安排82.25万元，全年实际收入494.15万元；207文化体育与传媒收入年初未安排预算，全年实际收入19.82万元。
四、支出情况说明
2017年阿里地委办公室年初安排预算支出1887.02万元，全年实际预算支出总计5003.67万元。
其中：2017年地委办公室201一般公共服务支出年初预算安排1599.64万元，全年实际支出4327.26万元；208社会保障和就业支出年初预算安排136.75万元，全年实际支出149.2万元；210医疗卫生与计划生育支出年初预算安排68.38万元，全年实际支出74.72万元；221住房保障支出年初预算安排82.25万元，全年实际支出415.13万元；207文化体育与传媒支出年初未安排预算，全年实际支出19.82万元；212城乡社区支出年初未安排预算，全年实际支出17.54万元。（其中：1.基本支出2799.4万元，其中：工资福利支出1271.47万元，商品服务支出1182.46万元，对个人家庭补助支出287.68万元，其它支出57.78万元。2、项目支出2204.27万元。主要为地委办室基建项目支出和办公设备采购支出等。）
五、结转结余情况说明
2017年单位结转结余997.22万元，其中：一般公共服务收入结转结余142.31万元，项目支出结转结余854.94万元，项目支出结转结余854.94万元。结转和结余规模较大的原因主要是年底财政局下达了几笔项目资金，单位还来不及拨付，再则本年度还有部分项目还未完工，项目资金还未拨付完毕，造成了资金大量结转和结余。消化对策主要就是要督促当年项目当年完工，不要形成跨年工程，同时加快资金支付进度
六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为208.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为36.42万元，公务用车购置及运行费支出决算为172万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费172万元）。
（一）具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。2017年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。
（2）我单位2017年公务接待费支出36.42万元，比2016年减少16.85万元，减少31.63%，国内公务接待199批次，5961人。
（3）公务用车购置及运行费支出172万元，公务用车运行维护费172万元，2016年公务用车运行维护费为113.11万元，比上年增加58.89万元，增幅52.06%，增加的主要原因是今年自治区主要领导来我地区检查指导和调研工作增多，地委主要领导下乡调研次数增多，单位派出车辆车次增多，所以费用大幅增加，财政给予追加了部分经费。同时，由于维稳任务加重，下乡督导用车也明显增多等。
（二）会议费支出情况：
我单位2017年度会议费财政拨款支出决算为4.87万元，2016年未产生会议费，同比增加4.87万元，增加100%。
（三）培训费支出情况：
我单位2016年度培训费财政拨款支出决算4.73万元，2017年未产生培训费，同比减少4.73万元，减少100%。
七、其他事项说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
中共阿里地委办公室
2018年5月
