阿里地区残疾人联合会
2017年度决算说明
一、部门职责及机构设置情况
阿里地区残疾人联合会是财政全额拨款党政系统人民团体、行政单位，编制人员7人,在职7人、退休人员2人、公益性4人、临时工1人。
（一）主要职责：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、 研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。
6、 开展残疾人事业的对外交流与合作。
7、 承办阿里地区地委、行署和自治区残联交办的其他工作。
（二）内设机构：无
二、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况：财政决算收入3743983.22元，其中：财政决算支出3517449.22元，其中：人员经费921139.92元，公用经费2227924.2元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：
工资福利支出: 其中：基本工资：259630.50元；津贴补贴：628259.42元； 其他社会保障缴费93409.65；基本养老保险169597.45；住房公共积金105378商品和服务支出：其中：办公费94551元；电费：10165.61元；邮电费13297.50；差旅费240234.50元；其他交通费用3109；工会经费：14820元；公务运行维护费20206.59公务用车购置：1230000元；其他商品和服务支出：34350.00元；医疗费：68130.12住房公积金：105378元；办公设备购置601540其他对个人和家庭补助支出：33250元。
3.“三公”经费总额2227924.20万元经费支出总计2227924.20元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1250206万元，，公务接待费0万元,。公务用车购置数为0;公务用车保有量为1辆、因公出国（境）团组数及人数为0;2016年“三公” 1.5经费万元（注：2016年数据按公开数据填写），2017年“三公”经费2.71万元，同比增长0.21%;主要变动原因人员增加.
4.公务用车使用情况:
2017年“三公”经费预算公务用车运行维护费2.7万元。
5.结转结余情况说明
2017年结转结余决算数为425734元。
6.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）部门决算分析
我会按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，具体附：财务决算分析表。
（三）改进措施
加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。严格按照批复的预算支出用途使用资金，从严控制开支，压缩单位运行成本。
阿里地区残疾人联合会
二0一七年5月25日
