2017年度阿里地区工会
部门决算
2017年5月21
目录
第一部分 阿里地区工会基本情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 阿里地区工会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、结转结余情况说明
第三部分 阿里地区工会2017年度部门决算情况说明
第四部分 三公经费、会议费和培训费支出情况
第一部分 阿里地区工会基本情况
一、主要职能
工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方工会组织和产业工会的领导机关。
（一）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（三）全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
（四）负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推存、评选、管理等工作。
（五）负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。
（六）负责与其他地方工会的联络和交流工作。
（七）承办地委、行署和上级工会组织交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机构编制方案的通知〉》（阿委办〔2010〕33号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、宣传教育与民主管理部、
法律与保障工作部 (地区工会女职工委员会办公室)。
根据西藏阿里地区机构编制委员会《关于对地区工会办事处〈关于增设阿里地区工会困难职工帮扶中心机构和人员编制的请示的批复〉（阿机编发[2015]27号）》文件精神，增设地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。
第二部分地区工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度公共预算收入支出决算总表总体情况说明2017年度地区工会收入总计5354823.61元，支出总计5447547.69元，结转结余资金121922.32。
二、2017年度公共预算收入情况说明
2017年度地区工会收入总计5354823.61元，相比201年度地区工会机关收入总计6243604.19元，减少了888780.58元，减少了14.24%。
三、2017年度公共预算支出情况说明
2017年度地区工会支出总计5447547.69元，其中工资福利支出3250769.58元，商品服务支出911233.88元，对家庭和个人补助支出1285544.23元。
四、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度地区工会财政拨款支出决算总体财政支出5447547.69元，其中基本支出5447547.69元。
（二）财政拨款支出决算结构情况；
2017年度地区工会财政拨款支出5447547.69元，其中一般公共服务3132316.9元，占基本支出57.50%；社会保障和就业支出390834.86元，占基本支出的7.17%；医疗卫生与计划生育支出218840.93，占基本支出的4.02%；住房保障支出245260元，占基本支出的4.50%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度地区工会财政拨款支出5447547.69元，具体如下：（1）20129一般公共服务支出群众团体事务支出4345961.63元，其中2012901行政运行支出3633922.13元, 占一般公共服务的83.62%；2012905工会疗养休养支出230000.00元,占一般公共服务的5.29%;2012999其他群众团体事务支出482039.50元，占一般公共服务的11.09%。（2）208社会保障和就业支出505261.33元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休支出34100元，占社保和就业支出的6.75%；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助452051.98元，占社保和就业支出的89.47%；2082702财政对工伤保险基金的补助4298.67元，占社保和就业支出的0.85%；2082703财政对生育保险基金的补助14810.68元，占社保和就业支出的2.93%。（3）210医疗卫生与计划生育支出242144.73元，其中21012财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助242144.73元。（4）221住房保障支出354180元，其中2210101廉租住房79560元，占住房保障支出的22.46%；22102住房公积金274620元，占住房保障支出的77.54%。
五、2017年度“三公”经费决算情况说明
2017年地区工会“三公”经费总支出65015.14元，其
中因公出国（境）费用0元、公务接待费971.94元、公务用车运行维护费64043.2元；公务接待费年初预算数2926元，决算数971.94元；公务用车运行维护费2017年决算报表中列入到商品服务支出中的维修（护）费。2017年三公经费决算数65015.14元，2016年三公经费决算数93836.08元，减少了28820.94元。减少原因为严格控制了接待及公车的开支。
2017年三公经费中产生了会议费及培训费；由于2017年全区现场工会工作在我地区召开，因此2017年会议费269805元，培训费14950元。
六、其他情况说明
我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
