2017年度西藏自治区阿里地区发展和改革委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：   阿里地区发改委  

            单位负责人： 何兵            

        填 表 人：   次仁白玛        

       电话号码：   13308970806     

 

 目录

 

 

一、单位基本情况

包括本单位职责，机构设置等情况。

二、收入支出决算总表总体情况说明

三、收入情况说明

四、支出情况说明

五、结转结余情况说明

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

2、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

3、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

 

 

 

 

 

 

    一、单位基本情况（包括本单位职责，机构设置等情况）

    （一）、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区发展和改革战略规划，拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析地区内外经济形势，提出地区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全地区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定地区财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由地区管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全地区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全地区招投标工作。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划。

（6）提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（7）协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（9）负责全地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

（10）拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

（12）组织拟订全地区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

（13）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协商国内招商引资工作和经济技术协作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与阿里地区重大招商项目的评估和协调工作。

（14）组织实施阿里地区国民经济动员有关工作。承担阿里地区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

（15）管理阿里地区粮食局。

（16）承办地区行署交办的其他事项。

（二）、机构情况

阿里地区发改委下设有12个科室分别为：行政办公室、纪检组、规划投资科、社会发展科、基础产业科、能源办、基建科、项目评审中心、物价局、经济信息中心、农村经济科、产业协调科，属于正县级单位。无变动。

（三）、人员情况

 根据阿行办发〔2010〕34号、阿机编发〔2013〕16号文件，核定我委人员编制总数共计43人，其中机关编制32人、项目评审中心事业编制3人、经济信息中心事业编制2人、价格认证中心事业编制2名、节能监察中心事业编制2名、机关后勤编制2名。截至目前，本单位实有人数为63人（其中：在职人员37人，援藏干部4人，公益性4人，退休19人），在职人员比2016年无变化，离退休人员19人，比2016年无变化，本单位经费渠道为全额财政拨款。

    西藏自治区阿里地区发展和改革委员会2017部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

    二、收入支出决算总表情况说明

 2017年我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总预算收入87558849.74元，上年结转11050899.03元，收入总计98609748.77元，与2016年的预算收入81281539.21元相比，增加17328209.56元（21.32%），主要原因是基本建设类项目收入增加。  

 2017年预算总支出合计为95347597.99元，与2016年预算总支出70230614.18元相比，增加25116983.81元（35.76%），主要原因是基本建设类项目支出增加。

    表1：收入支出决算总表

    部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元  

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款	87558849.74	一般公共支出	22458439.87
事业收入		公共安全支出	486116.12
事业单位经营收入		文化体育与传媒支出	186641
其他收入		社会保障和就业支出	2728504.26
		节能环保支出	90000.35
		城乡社区支出	9095000
		农林水支出	289
		住房保障支出	695187
		其他支出	59607420.39
本年收入合计	87558849.74	本年支出合计	95347597.99
上年结转	11050899.03	结转下年	3262150.78
收入总计	98609748.77	支出总计	98609748.77

    三、收入情况说明

   2017年实际收入87558849.74元，与2016年实际收入77070776.76元，相比增加10488072.98元，主要原因是基本建设类项目收入增加。

    表2：  收入决算表

    部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元

    四、支出情况说明

  2017年实际支出95347597.99元，与2016年实际支出70230614.18元，相比增加25116983.81元，主要原因是基本建设类项目支出增加。

    表3：支出决算表

    部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元

    五、结转结余情况说明

1.年末结转和结余3262150.78元，其中基本支出结转152928元，项目支出结转和结余3109222.78元。

2.结转结余规模较大的主要原因是第四季度边境小康示范村建设贷款利息资金指标下的晚，未及时拨付以及狮泉河集中供养项目资金结转结余经费较大，我委采取有效措施加快预算执行进度。

    六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    表4：“三公”经费、会议费和培训费支出表

    部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：万元

项目	2017年决算数	2016年决算数
合计	3.93	89.17
1、因公出国（境）费用	0	0
2、公务接待费	0	0.63
3、公务用车费	3.93	88.52
其中：（1）公务用车运行维护费	3.93	88.52
（2）公务用车购置费	0	0
4、会议费
4、培训费	0	0.02

公务用车购置数及保有量说明：2017年实际支出3.93万元，与2016年实际支出88.52万元，相比减少-84.59万元，主要是2017年我委项目前期经费的科目单独设立。2017年未购买公务用车，原有7辆公务用车，一辆公务用车财政统一拍卖；现有6辆公务用车，其中一辆为执法车由西藏自治区发改委节能监察中心统一配备。

国内外公务接待的批量次、人数说明：2017年行政经费上未安排公务接待，与2016年实际支出0.63万元，相比减少-0.63万元，主要是工作组减少。

培训费说明：2017年我委未安排培训，与2016年实际支出0.02万元，相比减少-0.02万元。

   七、其他事项说明

   我单位2017年无政府性基金财政拨款收入支出。

   八、名词解释

    1、财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

    2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的人员工资、休假、日常发生的基本支出。

    3、项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）单位设置项级科目的其他项目支出。

    4、基建项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）落实基本建设项目前期经费及基本建设支出。

    5、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

 西藏阿里地区发展和改革委员会（本级）.xls