西藏自治区人民检察院阿里分院
2017年度部门决算分析报告
一、单位情况
西藏自治区人民检察院阿里分院是阿里各县人民检察院的领导机关。主要任务是领导全地区检察机关依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
阿里分院2017年初预算安排资金2247万元，其中公用经费404万元，人员经费1843万元。分院2016年预算安排资金1023万元，其中公用经费169万元，人员经费853万元。公用经费预算增加的主要原因是分院双百计划援藏干部短期援藏差旅费及分院自侦案件的办案费用预算增加。人员经费增加原因是工资的调整及人员的增加。
年度执行时调增了2017年的结转资金492万元，以及增加了办案经费180万元、标准化办案区建设及业务用房系统改造资金71万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1、收入支出与预算对比分析
年底决算资金公用经费支出404万元，年初预算资金150万元，原因是今年自治区财政厅为分院下拨并使用办案经费180万元、下拨并使用****资金71万元,机关事业单位资金清算资金3万元。
年底决算资金人员经费1843万元，年初预算1843万元，全年一次性奖金的增加及援藏双百计划分院12名5省援藏干部的工资补差。
2016年度结转资金492万元，其中普兰县技侦业务用房建设资金32万元、机关事业单位资金清算资金68万元、办案经费180万元、标准化办案区建设及业务用房系统改造资金71万、阿里地区2016年自治区年初预算司法系统业务经费及装备经费141万。
2、收入支出结构分析
各项收入中、办案经费占预算收入的7%，各项支出中车辆运行经费占商品服务支出的20%，差旅费（扣除包干经费）占商品服务支出的35%，水电、办公培训占商品服务支出的13%。原因是维稳、驻村工作任务重及自侦案件的增多。
3、重点经济分类支出执行情况
今年阿里分院三公经费为82万元，其中车辆运行费用82万元，接待经费0.1万元。2016年阿里分院三公经费为140万元，其中车辆运行费用135万元，接待经费4.6万元.车辆经费开支减少的原因是今年报废****车辆4辆，以致车辆运行经费的减少。
