阿里地区2025年财政收支预算（草案）报告

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步深化改革的重要一年。根据《中华人民共和国预算法》和《西藏自治区财政厅关于编制本级2025年部门预算和2025—2027年支出规划的通知》（藏财预〔2024〕75号）2025年预算编制工作要求。结合阿里实际，形成编制《阿里地区2025年财政收支预算（草案）》。

一、2025年财政收支形势分析

从收入看，经济基本趋势回升向好、长期向好，为地方财政收入增长奠定了基础。年初自治区对我地区转移支付到位率有了较大幅度提高，上级补助一般性转移支付资金比上年增加18.24亿元，同比增长18.20%。扣除基本工资增资、五险一金工资性附加配套增加等因素，今年一般性转移支付当中实际可支配财力比上年略有增长。从支出看，保障“三保”、化解政府债务的同时，基本公共服务仍需要继续加强保障，特别是边境搬迁工作进入关键阶段，鼓励边境安居若干优惠政策资金需要优先配套保障，“四件大事”等重点支出刚性增长。综合判断，社会的期盼和人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾来看，2025年财政收支矛盾依然突出，财政工作任务艰巨。

二、总体要求

      （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，贯彻落实自治区第十次党代会和区党委十届历次全会暨区党委经济工作会议精神，按照地委扩大会议暨地委经济会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持“三个赋予一个有利于”总要求，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，扎实推动高质量发展和高水平安全，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，狠抓地方政府债务管理，统筹推进财税体制改革，深入推进“2+1”财政综合改革，推动经济持续向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。

（二）基本原则

坚持实事求是，科学合理测算。合理制定预算支出标准，与经济社会发展水平相适应，强化预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

优化支出结构，突出重点保障。大力优化预算支出结构，紧紧围绕地委、行署重大决策部署和重点工作安排，持续加强重点领域和薄弱环节投入。

把好项目入库，强化事前评估。为防止部分项目预算审减率较高、项目安排预算后不能立即实施等情况，各部门和单位要加强项目立项和入库审核，将事前绩效评估作为申请预算的前置条件，切实把好关口。

优化债务结构，防范政府风险。合理确定政府债务规模，发挥带动有效投资的积极作用，防范化解地方政府债务风险，加强政府一般债券、专项债券项目储备，提高财政可持续性。

三、一般公共预算

（一）收支总体安排情况

1.收入总体安排情况

全地区收入共计2020944.9万元。其中：一般公共预算收入65000万元；自治区下达转移支付补助收入1318875万元（含自治区直接下达直管县资金）；计划动用预算稳定调节基金412055.83万元；调入资金1565.35万元；上年结转223448.72万元（最终以2024年决算口径为准）。

（1）地区本级收入共计883962.04万元。其中：一般公共预算收入22719万元；转移支付补助收入614990.29万元；调入预算稳定调节基金190641.27万元；上年结转55611.48万元（最终以2024年决算口径为准）。

（2）各县收入共计1136982.86万元。其中：一般公共预算收入42281万元；转移支付补助收入703884.71万元；调入预算稳定调节基金221414.56万元；调入资金1565.35万元；上年结转167837.24万元（最终以2024年决算口径为准）。

2.支出总体安排情况

全地区共计安排支出2020944.9万元。

（1）地区本级安排支出883962.04万元。其中：自治区转移支付待分项目支出62329.44万元，地直部门预算安排支出606190.16万元（其中：财政待分上年结转增资资金1189万元通过年初预算分配至各单位），本级财政待分项目161019.96万元，按上年原渠道安排支出55611.48万元（最终以2024年决算口径为准）。

（2）安排落实对下补助支出703884.71万元（其中：本级分配569698.71万元、自治区直接分配下达直管县134186万元）。

（3）各县安排非上级补助性支出共计433098.15万元。其中：一般公共预算收入安排支出42281万元，各县计划动用预算稳定调节基金安排支出221414.56万元，调入一般公共预算1565.35万元统筹使用；上年结转167837.24万元按原渠道安排支出（最终以2024年决算口径为准）。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区直管县财政改革试点方案的通知》（藏政发〔2024〕2号）通知内容，札达县财政预决算仍作为地区财政总预算和决算的组成部分。

实现收支平衡，未安排赤字预算。

（二）2025年本级财政预算支持安排情况

聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，大力实施“八提”行动，推动实现“八新”目标，重点支持以下领域工作。

1.维护安全稳定，保障经济社会高质量发展

（1）支持维护稳定工作，落实资金8817.58万元。安排社会面维稳资金1000万元、网格员补助资金931.72万元、治安联防队员补助资金597.6万元、国家安全工作资金200万元、单位维稳工作相关资金33万元。落实强基惠民工作资金和驻村生活补贴共5454万元（其中地区资金1900万元）、双联户户长补助601.26万元（其中地区资金235.36万元）。切实做好维稳工作资金保障。

（2）支持民族宗教工作，安排资金1150万元。地区本级安排民族团结进步模范区创建资金650万元、民族宗教工作相关资金191万元。落实驻寺干部特殊岗位津贴309万元。

（3）落实中央政法转移支付资金11343万元。不断强化基层政法装备，加强政法队伍建设，提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

2.抓好产业发展，加快建设现代产业体系

（1）支持优化产业布局，安排资金3350万元。安排产业发展资金1000万元、科技协同发展资金1000万元（地区资金500万元）、农牧民专业合作社扶持资金500万元、促进消费活动补贴资金700万元（地区资金300万元）、象雄双创中心运营资金150万元，支持高原特色农牧业和文化旅游产业加快发展。

（2）支持加快文化事业发展，安排资金4130.6万元。落实县级文物保护单位看管员经费647万元、县级民间艺术团资金490万元、宣传经费520万元、文艺创作经费（文艺汇报演出）320万元、全区“七一歌咏比赛”经费200万元、阿里文化推广资金200万元、大型主题宣传资金570万元、全国文物普查经费103万元、村居文艺经费290万元、博物馆（图书馆）运维经费150.52万元、藏历新年晚会项目200万元、文明城市创建经费98万元、农牧民宣讲员经费65.25万元、参加中央电视台春晚西藏分会场经费276.83万元。

（3）支持中小微企业健康发展，安排资金500万元。

3.优化营商环境，激发市场主体活力

（1）支持提升道路交通基础设施水平，安排资金249536万元。地区本级安排“四好农村路”养护资金350万元、公交车运营补贴400万元。落实自治区级交通运输领域专项资金248786万元。不断健全乡村公路网络，提升运输综合服务能力，夯实物流交通要素保障基础。

（2）支持促进商贸物流业发展，安排资金225.99万元。地区本级安排招商引资工作资金200万元、象雄夜市运营管理资金25.99万元。支持不断扩大招商引资力度。

（3）支持继续提升基本公共服务水平，安排资金7012万元。其中城市维护建设费1000万元、公共厕所运维管理费332万元、污水处理运营相关资金450万元、城市体检资金120万元、噶尔县亮化工程电费110万元、狮泉河城镇更新资金5000万元。支持狮泉河城区公共基础设施不断改善。

4.建设生态文明，不断筑牢国家生态安全屏障

（1）支持贯彻生态富民政策，安排资金70679万元。本级安排野生动物肇事补偿620万元、农业生产保险补贴500万元。落实中央农业资源及生态保护补助资金57253万元、林业草原生态保护恢复补助资金8090万元、中央及自治区农业保险保费补贴4216万元。支持实施草原生态效益补偿机制，确保各项生态惠民政策贯彻落实。

（2）支持不断改善生态环境，安排资金5449万元。地区本级安排义务植树资金300万元、庭院绿化亮化资金100万元。落实自治区水污染防治资金3839万元、大气污染防治专项资金1210万元。支持科学合理造林，发展大气和水污染防治。

（3）支持加强环境综合治理，安排资金2783.14万元。地区本级安排生态环境违法举报奖励资金1000万元、医疗废物集中处置中心托管运营资金678.61万元、河湖长制工作经费300万元、环境监察执法相关资金804.53万元。

5.加快边境地区发展，确保边防巩固边境安全

支持提升边境县经济社会发展水平，落实自治区资金24572万元。加强边境管控，提升边境地区公共服务水平，推动县域经济社会发展，吸引人口向边境一线聚集。

6.办实事惠民生，不断改善群众生活

（1）支持就业创业工作，安排资金9619万元。地区本级安排人才资源开发项目资金744万元、大学生就业创业补助资金100万元、大学生创业贷款财政贴息资金100万元。落实自治区就业补助补贴4505万元、“五类人员”相关待遇资金1602万元（地区资金600万元）、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金1356万元、高校毕业生市场就业补贴资金630万元、区外专项招收高校非西藏生源毕业生经费376万元、农牧民技能培训资金206万元。支持深入实施高校毕业生就业创业促进计划、推动农牧民富余劳动力转移就业。

（2）支持办好人民满意教育，安排落实资金112751.01万元。本级安排支教资金4961.9万元、各类学校双岗位补助资金473.33万元、学校学生出藏返乡路费资金257.11万元、教育附加费170.48万元、教师通信补助141.7万元、学校义务教育阶段课后服务资金40.9万元、乡村教师食堂补助126.59万元、乡村教师生活补助90万元。落实自治区教育经费106489万元，用于支持我地区教育事业更好发展。

（3）支持持续推进健康阿里建设，安排资金23917.79万元。本级安排地区人民医院聘用人员经费2000万元、藏医院聘用人员经费939.1万元、村医补助729.68万元（含乡村医生一次性退岗补助164.68万元）、地区疾控中心大型设备运行维护与改造资金144万元、医疗服务能力提升工作资金45万元、农牧区孕产妇住院护送相关经费12.8万元、农牧民（暨在编僧尼）免费体检地级承担资金286万元、边境居民商业补充医疗保险84.98万元、城乡居民基本医疗保险地级承担资金555万元、城乡居民超大额补充医疗保险178.23万元。城乡居民基本医疗保险补助资金4920万元、医疗服务与保障能力提升补助资金4055万元、基本药物制度补助资金429万元、基本公共卫生服务补助资金932万元、行政事业单位干部职工体检经费2992万元、城乡居民健康体检经费（含僧尼）480万元、医疗人才“组团式”援藏经费2879万元、藏医药事业发展专项经费230万元、住院分娩补助和奖励待产生活补助经费150万元、村卫生室运行经费113万元、高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴经费441万元、基层卫生人才能力提升培训经费70万元、儿童先心病患者救治补助和贫困白内障患者救治补助经费62万元、两癌防治项目经费4万元、“组援医学项目”补助经费21万元以及重大传染病防控经费1165万元。

（4）支持健全社会保障体系，安排资金25430.09万元。安排机关事业单位养老保险11718.9万元、城镇职工基本医疗保险（含公务员医疗补助）7240.64万元、抚恤金及丧葬费910万元、双集中工作人员保障及运行经费1234.39万元（地区资金647.39万元）、城乡居民社会养老保险及丧葬费144.09万元、生育保险505.39万元、殡仪馆工作人员保障及殡葬经费94万元、失业保险84.09万元、流浪乞讨管理站人员保障及运行经费69万元、农民工工资法律援助经费50万元、工伤保险156.54万元、特困人员集中供养服务中心阳光房改造建设项目资金269.41万元、老年人日间照料中心（助餐点）运营资金139.64万元，落实困难群众救助补助项目资金2814万元（其中地区资金405万元）。

（5）支持加强安全生产工作，安排资金9006.32万元。安排预备费5500万元、消防救援支队项目资金1896.32万元、食品药品安全监管经费25万元、住房和城乡建设部门安全生产工作经费25万元、交通运输行业安全监管经费16万元、水上交通安全管理经费3万元，落实自治区消防项目经费1541万元。

（6）支持乡村振兴深入实施工作，安排资金83716万元。落实中央财政衔接推进乡村振兴补助资金64586万元、自治区资金16055万元、地区资金3075万元。

7.优化金融服务供给，统筹金融发展与安全

（1）支持促进地方金融事业发展，安排资金2157.58万元。安排四类重点贷款增量及农牧区支付环境建设财政奖励金117.58万元、加强财政金融配合更好促进地方经济发展资金30万元、反洗钱奖励经费10万元、注册地方金融机构（融资）资金2000万元。

（2）支持防范化解政府债务风险，安排政府一般债券付息资金9098.17万元。确保按时偿还政府一般债券付息资金。

8.保障项目实施前期经费，做实项目计划抓进度

支持加强项目前期工作，安排资金8411万元。地区项目前期经费2000万元、发展改革委项目前期经费150万元、“十五五”国民经济和社会发展规划编制经费400万元、规划编制资金765万元。落实自治区“十四五”重点项目前期经费结转资金5096万元。支持调动和鼓励地直各部门强化项目谋划储备，促进项目前期和建设工作。

四、清理盘活存量资金安排情况

2024年底，清理盘活存量资金，用于2025年项目支出，其中贯彻落实地委、行署重大决策部署资金3000万元，十件民生实事资金1500万元，规划编制费750万元，2024年中期预算调整未解决项目资金2436.33万元，项目资金5813.67万元。

五、政府性基金预算

（一）政府性基金收入情况

全地区收入共计160094.24万元。其中：地方收入141567.53万元，自治区转移支付4088万元，调入政府性基金242.85万元，上年结转14195.86万元（最终以2024年决算口径为准）。

1.地区本级政府性基金收入共计9961.48万元。其中：地方政府性基金收入1497.48万元（均为2025年企业应上缴政府专项债券利息），自治区下达转移支付3709万元，上年结转4755万元（最终以2024年决算口径为准）。

2.县级政府性基金收入共计150132.76万元。其中：地方政府性基金收入140070.05万元，补助收入379万元，调入资金242.85万元，上年结转9440.86万元（最终以2024年决算口径为准）。

（二）政府性基金安排支出情况

全地区共计安排支出160094.24万元。其中：

1.地区本级政府性基金安排支出共计9961.48万元。其中：地区本级收入安排偿还政府专项债券利息支出1497.48万元，中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金34万元、福利彩票业务费51万元、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2906万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金79万元、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金31万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金608万元，上年结转4755万元按原渠道安排支出（最终以2024年决算口径为准）。

2.县级政府性基金预算收入安排支出150132.76万元。其中：县级收入安排支出140070.05万元，中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金安排支出379万元，调入242.85万元安排使用，上年结转9440.86万元（调出1500万元至一般公共预算统筹使用、7940.86万元按原渠道安排支出）（最终以2024年决算口径为准）。

六、国有资本经营预算

地区本级财政国有资本经营预算编制范围为行署国资委下属7家公司。2025年国有资本经营预算本级收入为655.97万元，其中：国有资本经营预算企业利润收入183万元，上级补助收入1万元，上年结转收入471.97万元。安排国有资本经营预算本级支出655.97万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.94万元，其他国有资本经营预算支出655.03万元。

七、社会保险基金预算

全区企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险及失业保险全部实行自治区级统筹，截至目前，经自治区审核后社保基金预算情况如下。

（一）社会保险基金收入总体情况

全地区社会保险基金预算收入为150453万元。其中：企业职工基本养老保险21824万元，城乡居民基本养老保险4301万元，机关事业单位基本养老保险67097万元，职工基本医疗保险（含生育保险）42710万元，城乡居民基本医疗保险11029万元，工伤保险1655万元，失业保险1837万元。

（二）社会保险基金安排支出情况

社会保险基金安排支出共计92957万元。其中：企业职工基本养老保险7315万元，城乡居民基本养老保险3099万元，机关事业单位基本养老保险52818万元，职工基本医疗保险（含生育保险）17858万元，城乡居民基本医疗保险10537万元，工伤保险1230万元，失业保险100万元。

（三）本年收支结余情况

阿里地区2025年社会保险基金收支结余57497万元。其中：企业职工基本养老保险14509万元，城乡居民基本养老保险1201万元，机关事业单位基本养老保险14279万元，职工基本医疗保险（含生育保险）24852万元，城乡居民基本医疗保险492万元，工伤保险426万元，失业保险1738万元。

（四）年末滚存结余

阿里地区社会保险基金滚存结余共计328481万元。其中：企业职工基本养老保险83497万元，城乡居民基本养老保险9755万元，机关事业单位基本养老保险27520万元，职工基本医疗保险（含生育保险）174608万元，城乡居民基本医疗保险13317万元，工伤保险3758万元，失业保险16026万元。