阿里地区人民医院部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.主要职能

阿里地区人民医院是我地区唯一一家二级综合医院，承担着狮镇干部职工、流动人员和七县转来的疑难杂症患者的医疗任务，并为来阿里的工作组提供保健服务。医院创建于1955年5月，是我地区第一个医疗卫生机构。随着我区经济社会不断发展，医院不断发展壮大，特别是近几年来在地委、行署及有关部门的大力支持下，在河北、陕西两省援助下，医院发展进入快车道，已经发展成为科室设置较为齐全、能够开展常规手术的一所二级甲等综合医院，基本能够满足全区干部职工和广大农牧民基本医疗保健需求。

人民医院主要职责如下：

     （1）为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。

     （2）负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。

     （3）积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。

     （4）搞好本地区及区内外各级领导来阿、在阿和离阿期间的医疗保健工作。

     （5）逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。

     （6）配合地区疾病控制中心做好本地区疫病防治工作。

     （7）承办地区行署交办的其他工作。

2.机构设置

根据上述职责，地区人民医院设立七个管理机构（均为正科级），一个所述机构（正科级）。

    管理机构：办公室（人事科、总务科），财务科，医务科，护理部，干部保健科，感染管理科，信息科。

    所属机构：120急救中心

    专业科室（不定级别）的具体设置，由地区人民医院根据实际工作需要确定，并报地区机构编制委员会办公室备案。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位编制141人，目前在职126人，我单位离休人员0人，退休人员45人。2017年人才引进9人，定向生6人，新生2人，调入4人财政供养人员控制率为72.34%。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.医院管理

在巩固“二甲”创建成果的基础上，围绕医院重点科室建设和医院发展需要，启动地区人民医院创“三乙”，并将所有评审项目逐项分解落实到分管院领导、责任科室和责任人，制定逐年推进目标，坚持日常监管，重视动态考核，推动创“三乙”工作规范化、长效化，促进全院管理体系的进一步完善。

2.学科建设

在地委、行署、组织部的坚强领导下，在卫生局的大力支持下，在组团式援藏专家的助推下，为加强我院学科建设，细化医院职责，提升医院管理，我院新成立了设备科、信息科、皮肤科、中医科、病理科。为提高医院的整体医疗水平，医院共计购置相关仪器及设备400多万元。为加强医院管理，成立药事委员会，拟定医院基本用药目录，成立医院设备管理委员会，规范设备管理及购置流程。并在陕西省委组织部、陕西省卫生计生委的牵头抓总及大力协调下，在2016年下半年明确11家以院包科医院，并于2017年5月9日与陕西省人民医院为牵头医院的11家“三甲”对口帮扶医院签订“以院包科”帮扶协议，将陕西最优质的医疗资源进一步整合在组团援藏工作中。组团援藏干部驻扎我院开展工作以来推广了50项新技术新项目，迄今已完成高原第二例髋关节置换手术、首例锥颅手术及数十台大型、危重手术。完成首例神经外科手术、完成微生物室建设工作，并协助召开医院感染消毒卫生效果监测启动会。第三批援藏队员入驻后根据医院实际完成学科建设试点并全面铺开学科建设各项工作，目前为推进此项工作，相继在内科、外科、妇产科、儿科等科室召开8次工作推进会，确保了医院学科建设工作顺利推进。 

3.人才培养

立足人才培养，创新培训方式，制定《援藏干部“传帮带”制度（含传帮带考核制度）》，明确帮带任务，建立帮带档案，制定考核标准，截至目前，建立新帮带对子19对，并已完成9名医疗护理骨干赴内地学习，1名医疗技术骨干内地学习，目前有14名骨干在内地学习。下一步拟将全院医疗技术骨干约60人，全部送到“以院包科”帮扶医院进修学习，着力形成结对帮带、外出培训、相互交流的人才培养工作格局。同时积极申请人才培训与培养资金70余万元，目前已经获得批准。今年以来，在上级领导的大力支持下，我院进行了两次人事调整，充分发挥了各领导的专长。并在此基础上大力发挥医院引进人才的自主权，制定《关于招聘卫生专业技术人员的方案》，派出专人到周边省份，十余家院校以及在前程无忧、智联招聘、医才网等大型招聘网站招聘医学专业大学生和有资质的医护人员，目前共招聘和引进专业技术人才42名。

4.基础设施

在地委、行署的大力支持下，一是实施了旧门诊维修改造工程。该工程项目于2014年招标，总投资300.9万元。二是医院自筹资金改造完成了急诊科维修项目以及部分基础建设，投资28万元。三是完成了医院信息化建设项目，总投资982万元。四是噶尔县选址新建100套职工周转房项目，该建设项目正在建设当中。五是40套组团式援藏医疗人才周围房建设，该项已完成总工程量的30%，项目总投资1303.55万元，国家预算内投资970万元，医院自筹解决323.55万元。六是地区人民医院分院建设用地。目前已与地区国土、地区住建、地区卫计委、噶尔县国土、狮泉河镇政府及加木村两委等单位现场协商，按照狮泉河镇城市总体规划，确定了具体位置和面积（划拨地皮15亩，在划拨地皮周围再预留10亩作为分院发展筹备地）。七是完成了医院配电项目，项目总投资69万元，该项目已验收使用。八是在地委行署的大力支持下，为地区人民医院解决业务储备地6208.2㎡（土地为地区安监局现有土地）。八是完成了医院病理科、设备科建设。病理科在陕西省肿瘤医院病理科丁彩霞主治医师的帮助下，病理诊断顺利开展，服务人次达到10例（含活检和细胞学检查），设备科在西安医学院第一附属医院的帮助下，顺利开展并运行，运行以来安装调试设备176台、器械50件，完成需求设备购置计划整理和落实工作。

5.科研创新

在明确学科目标的前提下，第二批援藏专家创造多个第一，开展第一例重症锥颅手术，第一例三孔下LA+LC手术，第一例高龄患者陈旧性股骨颈骨折人工股骨头置换术及19项骨科复杂新手术等。目前开展新技术新项目50余项，大幅提升医院医疗技术水平。科研能力方面，陕西省组团式医疗援藏队伍共计向地区科技局申请项目共计9项，申请的9项课题中，有两项已经获批，分别是《阿里地区妇女宫颈癌筛查分析》和《组团式医疗援藏效果评价——以阿里地区人民医院为例》。第三批专家进驻以来，在很短的时间里完成了2次义诊，完成了首例脑干出血伴脑挫伤及颅脑骨折危重病人抢救工作，申请组团式医疗援藏课题12项，均已报自治区相关部门进行审批。与中央民族大学转化神经科学中心签署战略合作协议，为进一步开展科研工作奠定了良好基础。

6.帮带情况

在我们积极完成本职工作的同时，我们还将履行中心医院职能，启动医联体建设工作，保障基层干部群众及官兵健康，其中帮助日土、革吉创一甲；开展对基层的远程会诊及医疗教育培训；加大下乡巡诊及科普宣传力度，陆续到噶尔、革吉、日土、改则、普兰等县开展下乡义诊活动，共接诊病患1000余人，免费发放药品1万余元；积极救助边境群众，树立中国医疗的良好形象；推进军地共建，保障官兵健康；完成干部健康管理方案，探索干部健康管理体系建设。

7.落实巡视整改责任情况

迎接2017年领导换届审计、地委巡查组对我院的巡查，地区财政局财务工作检查，地区审计局门诊医技楼项目审计。并对检查出的问题进行了逐一整改。

8. 社会公益

多次组织医院义诊活动，并多次到福利院、驻村点、边防点开展义诊服务，为实现大健康服务奠定了一定的基础。同时根据年初麻疹疫情，院领导牵头、内科、急诊、ICU、医务科、护理部、感控科、援藏专家等积极参与，协助噶尔县卫生服务中心开展传染病建设，防治了因麻疹疫情导致的死亡事件的发生，切实保障了人民群众的健康安全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2017年预算内预算收入2,495.34万元，其中专项资金共下达2,495.34万元，主要用于预算内职工工资及五险一金、预算内办公经费、预算内个人和家庭补助资金等方面，人员经费2,213.86万元，日常公用经费281.48万元。2016年预算内预算收入2,821.89万元，同比减少12%。减少的原因主要是因为三公经费预算减少，由我单位自行承担。

（二）收入支出预算执行情况。

我单位2017年预算内预算收入2,495.34万元，其中安排专项资金共2,495.34万元；截止2017年12月31日，共完成预算支出2,473.49万元，完成预算支付率99%。另财政补助收入7,457.74万元，事业收入2,607万元，其他收入8.06万元，收入合计10,072.8万元。2017年人员经费支出4,165.71万元，日常公用经费支出2,292.68万元，基本建设类项目支出2,281.73万元，支出合计8,740.12万元。2016年收入合计8,104.28万元，2017年较2016年同比增加1968.52万元，同比变动率增加25%；2016年支出合计6422.52万元，2017年较2016年同比增加2317.6万元，同比变动率增加36%。2017年收入支出均增加的主要原因是2016年底创“二甲”成功，引进了优秀医疗人才、医疗设备、医疗技术，因此成本增加的同时，医疗收入也同步增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

（2）差异原因分析

     差异21.85万元，主要差异是养老保险16.1万元，事业保险2.83万元，党建经费1.63万元。

2．收入支出结构分析。

（1）2017年总收入10,072.8万元，其中财政补助收入7,457.74万元，占比74.04%，事业收入2,607万元，占比25.88%，其他收入8.06万元，占比0.08%。

2017年总支出8,740.12万元，其中工资福利支出3,832.92万元，占比43.85%，商品和服务支出2,292.68万元，占比26.23%，对个人和家庭的补助支出332.79万元，占比3.81%，基本建设支出2,281.73万元，占比26.11%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

2017年总支出8,740.12万元，其中管理费用6668.08万元，医疗业务成本2072.04万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

（2）会议费支出情况

2017年会议费支出1.32万元，2016年会议费支出8.01万元，同比减少6.69万元。

（3）培训费支出情况

2017年培训费支出25.99万元，2016年培训费支出23.9万元，同比增加2.09万元。

（4）工资福利支出

2017年工资福利支出3,832.92万元，2016年工资福利支出2,869.72万元，同比增加963.2万元。2017年引进人才增加，人员经费增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年财政拨款收入7,457.74万元，其中基本支出6,769.51万元，项目支出688.23万元。2017年财政拨款支出6,228.58万元，其中基本支出3,946.85万元（人员经费3423.23万元，日常公用经费523.62万元），项目支出2281.73万元。

（三）年末结转和结余情况。

2017年年初结转结余2877.99万元，2017年财政收回4.45万元，余2873.54万元，其中基本支出结转376.84万元，项目支出结转和结余2496.7万元。本年收入10072.8万元，本年支出8740.12万元，收支结余4206.22万元，其中基本支出结转3303.03万元，项目支出结转和结余903.19万元。2017年转入事业基金103.52万元，年末结转结余4102.7万元，其中基本支出结转3199.51万元，项目支出结转和结余903.19万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

我单位预算管理机制和预算管理制度需进一步健全。绩效评价重点项目的选定标准需进一步明确，项目开展情况的监控和反馈应及时，预算绩效管理制度需进一步细化。树立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理理念。明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。建立预算管理机制和预算管理制度。

三、资产负债情况分析

2017年资产合计9748.17万元，其中流动资产4,572.03万元，固定资产5176.15万元。2017年负责合计327.18万元，净资产合计9420.99万元。

（一）资产负债结构情况。

2017年资产合计9,748.17万元，其中流动资产4,572.03万元，固定资产5,176.15万元。2016年资产合计8,464.2万元，其中流动资产3,298.85万元，固定资产5,165.35万元。2017年同比增加1,283.97万元，增涨原因主要是银行存款增加128.42万元，业务收入增加所致。财政应返还额度增加1,229.16万元，主要是2017年的公立医院改革和医疗服务能力资金已到，结转3,018万元。

2017年负责合计327.18万元，净资产合计9,420.99万元。2016年负责合计386.69万元，净资产合计8,077.51万元。

（二）资产负债对比分析。

2017年资产合计9,748.17万元，负责合计327.18万元，资产负债率为3.36%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年我单位严格按照地区财政局统一规定的时间参加并完成单位年度决算的相关工作任务。在2017年10月财政局通知各单位财务人员到财政局参加财务年度决算时，我单位已确定今年做财务决算的人员，并合理分配科室内相关人员的工作内容，力争不耽搁财务决算的相关工作。负责决算的人员按时认真的参加相关培训，年度决算工作开始时就积极投入工作中，有不懂或不理解的地方，及时与财政局相关负责决算的人请教学习，使得我单位财务决算保质保量顺利完成，并审核通过并上交财政局。

 决算表-阿里地区人民医院.XLS