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旅游发展委员会部门决算表

发布日期：2018年12月30日资料来源：点击数：次【字体：大中小】

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第一部分阿里地区旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分阿里地区旅发委2017年度部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分阿里地区旅发委2017度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阿里地区旅游发展委员会局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

（三）负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（四）组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

（五）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

（六）制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

（七）承办地区行署交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展委员会属财政全额拨款的正县级单位，设有4个正科级内设机构，分别为办公室、旅游促进与合作科、规划财务科、监督管理科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。（1）旅游发展委员会机关编制13名，（行政编制7名，事业编制6名）。其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数7名。（2）地区旅游执法支队正科级建制，事业编制5名，科级领导职数2名。（3）不定级别事业编制1名。目前实有在职人数23人，离退休人员9人。

第二部分阿里地区旅发委2017年度部门决算表

表1：公共预算收入决算总表

表2：公共预算财政拨款支出决算表

表3：公共预算财政拨款收入支出决算总表

表4一般公共预算财政拨款支出决算表

表5一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6一般公共预算财政拨款“三公经费”相关信息统计表

第三部分阿里地区旅发委2017年度部门决算情况说明

2017年度地区旅发委收入总计2812.22739万元，结转结余资金663.633225万元，其中，基本支出结转资金：139.78334万元，项目支出结转结余资金：523.749885万元；公共支出总计2360.641476万元，其中，基本支出：1776.930494万元，项目支出;586.710982

万元。

二、2017度公共预算收入决算情况说明

2017年度地区旅发委收入总计：2812.22739万元，2016年度地区旅游发委收入总计2793.747644万元，相比增加为18.479746万元，增长0.66%。

三、2017年度公共预算支出决算情况说明

2017年度地区旅发委支出总计：2360.641476万元，其中工资福利支出：521.541344万元，商品服务支出1048.392349万元，对家庭和个人补助支出154.996801万元，其他资本性支出：635.710982万元。

四、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度地区旅游财政拨款支出决算总体财政支出公共支出总计2360.641476万元，其中，基本支出：1776.930494万元，项目支出583.710982万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况；

2017年度地区旅发委财政拨款支出2360.641476万元，基本支出1776.930494万元，项目支出583.710982万元。其中，一般公共服务支出16.46464万元，占基本支出0.93 %；商业服务业等支出：1915.346725万元（基本支出：1627.89276万元、项目支出：287.453965万元），占基本支出91.6%，占项目支出：49.2%；社会保障和就业支出：60.939765万元，（其中财政对基本养老保险支出58.2073万元、财政对其他社会保障基金支出2.732465万元），占基本支出的3.4%；住房保障支出:38.7275万元，占基本支出的2.2%；医疗卫生与计划生育支出32.905829，（其中行政事业单位医疗支出8.974317万元、财政对基本医疗保险基金支出23.9615.12万元），占基本支出的1.8%；其他旅游发展基金支出127.56，占基本支出的7.2%；其他支出296.257万元，占基本支出的16.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务业支出(款)行政运行（项）1627.89276万元；其他旅游业管理与服务支出（项）159.893965万元，主要用于地区旅发委机关的基本支出和项目支出。

2、社会保障就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他养老保险基金的补助（项）58.2073万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.638441万元；财政对其他社保基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.094024万元，主要用于阿里地区旅发委机关单位的在职人员各类保险支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）16.46464万元，主要用于阿里地区旅发委机关单位的驻村工作队生活补助及工作经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.7275万元，主要用于阿里地区旅发委机关单位的在职人员住房公积金支出。

5、旅游发展基金支出（类）其他旅游发展基金支出（款、项）127.56万元，主要用于阿里地区旅发委机关单位的项目经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.974317万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）23.931512万元，

主要用于阿里地区旅发委机关单位的在职人员医疗保险支出。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）296.257017万元，主要用于阿里地区旅游局机关单位的产业发展资金及其他项目支出。

五、2016年度“三公”经费决算情况说明

2017年地区旅发委“三公”经费总支出23.675312万元，其中因公出国（境）费用0元、公务接待费:0.9103万元、公务用车运行维护费22.765012万元；2015年地区旅游局“三公”经费总支出: 76.340519万元，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费23.664519万元，公务用车购车费51.78万元增加12.12%；公务接待费0.896万元，其中接待费增加了0.0143万元、增加1.6%，公务用车运行维护费减少了0.899507万元、减少3.8%。