部门决算说明
1、 单位基本情况(包括本单位职责，机构设置等情况)。
西藏自治区阿里地区良种场，地址：西藏自治区阿里地区札达县境内，现单位法人：尼玛次仁。根据阿行办发（2016）204号《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏自治区阿里地区良种场（组织机构代码证号：78350092-4），经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位（财政预算代码：1），属1个独立核算事业单位。
一、主要职能
正科级建制，核定事业编制18名，其中：科级领导职数2名。下设1个内设机构,经费来源为全额拨款。
主要职责：负责全地区牲畜品种改良选育与推广工作,开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作。
二、机构设置
2017年阿里地区良种场编制人数为18人（科级建制，事业编制18名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款）。
2017年度部门决算表
一般公共预算收支决算总表
部门：西藏自治区阿里地区良种场
单位：万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
310.13 |
一、一般公共服务 |
351.09 |
二、事业收入 |
|
二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
|
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五、教育 |
|
|
|
六、科学技术 |
29.9 |
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七、社会保障和就业 |
16.73 |
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八、农林水事务 |
283.01 |
|
|
九、住房保障支出 |
21.45 |
|
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本年收入合计 |
310.13 |
本年支出合计 |
351.09 |
上年结转 |
55.42 |
结转下年 |
14.45 |
收入总计 |
310.13 |
支出合计 |
351.09 |
表2： 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门：西藏自治区阿里地区良种场 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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206 |
科学技术支出 |
29.90 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
283.01 |
283.01 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
283.01 |
283.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
合计 |
|
351.08 |
321.18 |
29.90 |
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备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年我场一般公共预算总收入为310.13万元，2016年公共预算总收入为479.70万元，2017年比较2016年收入增加169.57万元，增加率为 35 % 。2017年我场一般公共预算总支出为351.08万元，2016年公共预算总支出为430.65万元，2017年比较2016年支出增加了79.57万元，增加率为18 %。
上年结转资金为55.42万元,结转下年资金为14.46万元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年度我场一般公共预算收入310.13万元，分别为工资福利支出259.86万元，商品服务支出28.83万元，对个人家庭的补助21.44万元。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度总支出为351.08万元，主要用于以下三方面：1、社会保障和就业支出16.73万元。2、农林水支出283.01万元。3、住房保障支出21.44万元。4、应用技术与开发29.9万元
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度总支出为351.08万元，主要用于以下三方面：1、社会保障和就业支出16.73万元。2、农林水支出283.01万元。3、住房保障支出21.44万元。4、应用技术与开发29.9万元
（二）财政拨款支出决算结构情况
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年各项支出占总支出比重 |
206 |
科学技术支出 |
29.90 |
0 |
|
8% |
20604 |
技术研究与开发 |
29.90 |
0 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
29.90 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.73 |
16.73 |
|
5% |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.65 |
3.65 |
|
1% |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13.08 |
13.08 |
|
4% |
213 |
农林水支出 |
283.01 |
283.01 |
|
81% |
21301 |
农业 |
0 |
0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
283.01 |
283.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
|
6% |
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
|
5% |
2210203 |
购房补贴 |
3.31 |
3.31 |
|
1% |
合计 |
|
351.08 |
321.18 |
29.90 |
100% |
五、2016年度“三公”经费预决算情况说明（决算数）
单位：万元 |
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年度 |
2016年 |
2017年 |
|
因公 |
出国（境）经费预算 |
|
|
实际发生出国（境）费用 |
|
|
|
比上年同期增减 |
|
|
|
增减比例 |
|
|
|
公务 |
接待经费预算 |
|
|
实际发生接待费用 |
0 |
0 |
|
比上年统计增减 |
|
0% |
|
增减比例 |
|
0% |
|
公务 |
公务用车购置经费预算 |
|
|
实际发生购置费用 |
|
|
|
比上年同期增减 |
|
|
|
增减比例 |
|
|
|
公务用车运行 维护费 |
公务用车运行维护费预算 |
6.5 |
4.4 |
实际发生购置及运行费用 |
6.5 |
4.4 |
|
比上年同期增减 |
|
-2.1 |
|
增减比例 |
|
-48% |
|
六、西藏自阿里地区良种场2017年“三公”经费情况表
单位：万元
项目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
合计 |
4.4 |
4.4 |
1.因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
0 |
0 |
3.公务用车费 |
4.4 |
4.4 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.4 |
4.4 |
七、西藏自治区阿里地区良种场2016-2017年 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
单位：万元
项目 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
合计 |
6.5 |
4.4 |
1.会议费 |
0 |
0 |
2. 培训费 |
0 |
0 |
3.公务用车费 |
6.5 |
4.4 |
4.公务接待费 |
0 |
0 |
5出国（境）经费 |
0 |
0 |
八、 结转结余情况说明
单位：万元
2016年结转 |
2017年结转 |
||
上年结转 |
55.42 |
结转下年 |
14.46 |
|
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|
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|
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阿里地区良种场
2018年05月24日
