阿里地区疾控中心2017年部门决算分析报告
一、阿里地区疾控中心单位基本情况
1．单位主要职能：参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划等工作，主要行使以下职权：
（一）对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。
（二）实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
（三）对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
（四）负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作。
（五）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。
(六)负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。
（七）承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生预防检验和实验室质量控制工作。
（八）负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，知道基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。
（九）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（十）承办地区卫生局交办的其他事项。
2．机构情况：年末机构数1个，独立核算机构1个。与上年一致。
3．人员情况：（1）、编制34人，全部属事业编制。
（2）、年末实际总人数33人， 与2016年度相比增加4人、是调入1人、分配3人。
二、总收入支出决算总表体情况说明
2017年初预算数：680.63万元，本年总支出1470.89万元，其中基本支出万元，项目支出812.08万元。
三、基本支出情况
1、工资福利支出5,928,536.74元，其中基本工资905,408.00元；津贴补贴3,836,531.25元；奖金368,013.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1108125.67元。
2、商品与服务支出692,549.93元，其中办公费101,555.00元；电费75,516.00元，邮电费16,627.92元；取暖费27,530.00元；差旅费57,630.00元；维修（护）费289,800.00元；培训费13,270.00元；公务接待费13,000.00元；专用材料费53,836.21元；福利费360.00元；工会经费29,604.80元；公务用车运行维护费158,703.30元；其他商品和服务支出12,620.00元。
三、年末结转和结余情况。
2017年年末结转结余208.04万元，其中基本支出结转结余10.58万元，项目支出结转结余197。46万元。发生结转和结余情况的主要原因当年12月底转账失败12月的医保、生育金年继续使用，大多数是重大公共卫生业务无法当年完成继续下年使用的资金。
五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：
1、 全年“三公经费”预算数156,961.00元，实际支出1,564,018.30元，其中公务用车运行维护费143,961.00元，公务接待13,000.00元。
2、无会议费支出
六、资产负债情况分析
（一）年末资产情况
（1）、根据各有关部门的要求和地方财政新出台的相关财务制度要求，建立健全单位财务制度等多种形式更进一步规范。
（2）2017年年末应付账款78.08万元，比去年减少57.19万元。
七、无其他说明
阿里地区疾病预防中心
2018年6月1日
