2017年度部门决算报表填表说明
单位名称： 西藏阿里地区行政公署水利局
单位负责人： 帕珠
填表人： 德吉拉姆
电话号码： 0897—2823450
阿里地区水利局2017年决算说明
一、单位主要职责
（一）水利局机关基本职责
根据《自治区人民政府办公厅（关于阿里地区行署机构改革方案）的通知》（藏党办发（2009）125号）《中共阿里地委办公室、阿里地区行署办公室关于印发（阿里地区行署机构改革方案的实施意见）的通知》（阿党办发〔2009〕18号）精神，设立阿里地区水利局为行署工作部门。
1.贯彻落实国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，起草有关水利工作的地方性法规、规章制度，组织编制全区重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、地区财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出地区水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全地区和跨县、乡、村水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查评价工作，组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害，承担地区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥地区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制地区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具有控制性的或跨县、乡、村跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作。
8.指导防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责全地区级建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县、乡、村水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，拟订水利行业的地方性标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利行业统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
12.承办地区行署交办的其他事项。
（二）水利局所属事业单位基本职责
水利局下属事业单位包括地区水利建设项目管理中心、地区水土保持监测中心、地区水政监察支队、地区水利工程建设质量与安全监督中心、地区水利水电勘测设计研究所、机关后勤服务中心。
1、地区水利建设项目管理中心主要职责:受委托，组织国家投资和其他资金来源的水利项目初步设计、文件的编制、审核、上报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；按照规定组织工程项目的勘察、设计、监理及设备的招标工作，签订有关合同；负责授权范围内的工程质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系；负责组织项目的交工验收，参加竣工验收；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目档案实施管理。
地区水利建设项目管理中心规格为正科级，核定事业编制3名，科级领导职数2名。
2、地区水土保持监测中心主要职责：参与拟定全地区水土保持生态环境建设规划、流域水土保持规划、重点水土保持项目规划及项目水土保持执法检查；负责全地区水土保持生态环境监测信息网络建设与管理；负责全地区水土保持生态建设项目、开发建设项目和水土保持方案的技术评审并组织实施；承担全地区水土流失动态监测、预报、公告；指导各县水土保持生态环境监测工作，开展水土保持的科学研究、推广、技术培训。
地区水土保持监测中心规格为正科级，核定事业编制5名，科级领导职数2名。
3、地区水政监察支队主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规；参与地方性水法规草拟工；保护水资源、水域、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施；负责水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费、河道堤防维护费的征收工作；负责水资源开发利用、水土保持、水利工程、河道堤防等水事活动水行政执法，调处仲裁跨县水事纠纷，维护正常的水事活动秩序；对公民、法人及其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合公安、司法部门查处水事治安和刑事案件；对县水政监查工作进行监督管理和指导。原地区水利局水政水资源管理科（防汛抗旱指挥部办公室、节约用水办公室）承担的水政监察相关职责全部划转给阿里地区水政监察支队。
地区水政监察支队规格为正科级，核定事业编制2名，科级领导职数2名。
4、地区水利工程建设质量与安全监督中心主要职责：受行署委托承担全区水利工程建设质量与安全监督工作；负责大中型水利工程质量监督，并出具质量监督报告；负责水库、电站大坝监督检查工作；拟订全区水利工程建设质量与安全监督等有关规定、标准和办法，并监督实施；参与水利工程建设质量与安全事故的调查处理；开展全区水利工程质量与安全监督检查活动；承办地区水利局交办的其他工作。
阿里地区水利工程建设质量与安全监督中心规格为正科级，核定事业编制4名，科级领导职数2名。
5、地区水利水电勘测设计研究所主要职责：承担水利枢纽及其他水利水电工程的勘测设计；承担工程水文及地址、测量工作；受委托负责全地区中小型水利水电技术审查；承担水土保持方案编制工作；承担农村水电技术服务工作。
地区水利水电勘测设计研究所规格为正科级，核定事业编制2名，科级领导职数2名。
6、机关后勤服务中心：不定级别，事业编制1名，由办公室管理。
（三）、机构设置情况
地区水利局设7个内设机构（正科级）：办公室、计划财务科、规划计划科、水政水资源管理科（防汛抗旱指挥部办公室、节约用水办公室）、建设管理科、农村水利水电水保科科、纪检组。
水利局机关共有编制35名，其中，行政编制18名（县级领导职数6名，含1名纪检组组长，内设机构科级领导职数13名），事业编制17名。
（四）单位情况
我单位行政编制18名、事业编制17名，实有31名，退休10名，援藏干部8名。
二、收入支出预算安排情况。
（一）收入支出预算安排情况
(1)我单位2017年度预算收入1011.51万元，调整数20496.94万元。
（2）我单位2017年财政拨款收入20496.94万元，财政部门核对指标为20496.94万元，无差异。2016年度预算收入1051.95万元，调整数18809.76万元，同比增加1687.18万元， 增长89.69%。
（二）行情况收入支出预算执。
1、收入支出与预算对比分析
我单位2016年年度支出14017.79万元；2017年年度支出万18229.97元，同比增加4212.18万元， 增长30%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排社会保障和就业支出、医疗卫生支出163.73万元，相比2016年的2.91万元增加160.82万元，主要原因是去年未将社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出纳入基本支出中；项目支出16828.8万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水质监测、防汛和其他水利支出，相比2016年的12681.62万元增加了4147.18万元，增长了32.7%，原因是我单位今年加大基本建设项目支出。
2、收入支出结构分析
全年预算支出按功能科目分类：
（1）208社会保障和就业支出102.18万元；
（2）210医疗卫生与计划生育支出61.55万元
（3）215农林水支出17970.23万元；
（4）221住房保障支出65.67万元。
3.“三公”经费说明
1.我单位2016年“三公”经费支出了27.71万元，2017年“三公”经费支出了38.97万元，其中公务用车运行费38.02同比上年增加了11.26万元， 增长了40%；同年初预算比减少了4.8%。接待费年初预算0.94万元，实际支出0.94万元，我局因“十三五”期间的工作任务重，成立了专班，财政也安排了专班经费，从专班经费中支付了5万元和年初安排的水质监测费中支付了9.1万元，原因是（1）为了顺利完成“十三五”期间的各项前期工作，我局专班人员任务频繁。（2）2017年农村饮水安全巩固提升任务重。为了更多的农牧名群众喝上安全的水，水质监测的点多、路远、路况差等原因，因此修车油料费用较频繁。
2.单位2016年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。
3.我单位2016年预算公务接待费0万元；实际支出了1.29万元，2017年预算公务接待费0.94万元，接待11批次，共计30人次，减少了0.35万元，原因是我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
（三）.年末结转和结余情况
上年年末结转和结余资金共计6888万元，本年度结转资金9155.34万元，其中项目资金9098万元，主要是项目需按进度拨款、因此无法当年支付完，只能结转下年继续使用。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
1、为了决算中不超对个人家庭补助支出，本应对个人家庭补助支出的54.97万元，放在生活补助支出里。
三、资产负债情况分析
我单位上年年末资产总数为：8565.13万元，本年度年末资产总数为：10937.22万元，其中固定资产上年年末1
376.09万元，本年末1609.96万元，增加了233.87万元，结转资金比上年末增加了2265.43万元，由于我局加大了其他应收款的收缴力度，其他应收款比上年减少了6.61万元。
四、部门决算开展情况
自地区财政局布置决算安排后，局领导高度重视该项目工作，安排财务人员及时进行决算工作，财务人员认真审核核对，确保帐表相符，数字准确，并各项支出符合实际支付情况。
阿里地区水利局
2018年5月29日
