阿里地区编译局2018年预算公开情况
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、2018年度主要工作任务
四、一般公共预算收支安排情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、政府性基金预算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、主要名词解释
一、单位主要职责
（一）承办地区藏语文工作委员会的日常工作。
（二）宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策。
（三）指导和监督检查全地区学习和使用藏语言文字工作。
（四）承担藏语言文字新词术语的推广作用。
（五）组织、开展臧语言文字以及翻译工作的理论研究管理、监督全地区社会使用藏语言文字的规范化工作。
（六）指导全地区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。
（七）承担地委、行署、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作：协同有关部门将一些重要的宣传材料和使用科技材料的编译工作。
（八）监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。
（九）承办地委、行署交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据以上主要职责，阿里地区藏语委工作委员会办公室（阿里地区编译局）设立4个内设机构（均为正科级） （一）内设机构 ⑴综合科。负责完成单位内所有行政性事务工作，包括综合协调、文秘、财务、档案、资产和后勤 等工作。承办地区藏语文工作委员会的日常工作。
⑵翻译科。负责完成地区四大班子及各综合部门交办的各种文件、材料的翻译工作；协同有关部门将一些重要的宣传材料和适用科技材料的编译工作；监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。
⑶社会用字管理科。宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语言方针政策；指导和监督检查全地区学习和使用藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作；组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全地区社会使用藏语言文字的规范化工作；为规范和正确使用藏汉两种社会文字，协同有关部门，定期地检查、规范地区所在地社会用字。
⑷藏语言文字规范科。负责全地区干部职工及村（居）干部“双语”学习教材的编审工作，协助开展藏汉“双语”培训工作；负责藏语言文字标准的测试和推广应用工作；负责起草全地区藏语言文字规范化管理的地方性法规、条例、办法草案和学习，使用和发展藏语言文字的重大方针政策的建议性文件、报告；负责制定和审定藏语言文字信息处理的规范和标准；负责指导监督全地区标准化藏语文软件的推广应用工作；承担《阿里藏语文工作》的编辑及《阿里藏语文字网》的各项工作。
三、2018年度主要工作任务
（一）真抓“两学一做” 活动，建好干部队伍。
（二）真抓新词术语的推广宣传工作。
（三）真抓跟班培训工作搞业务素质。
（四）真抓社会用字管理工作，提升地区文明程度和文化素养。
四、一般公共预算收支安排情况说明
（一）预算收支增减变化情况
1.收入变化情况
我单位2018年度预算收入465.78万元，其中预算拨款安排465.78万元，2017年度预算收入361.94万元，其中预算拨款安排361.94万元，同比增加103.84万元，增长28.69%。
2.支出变化情况
我单位2018年预算支出465.78万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出361.94万元，同比增加103.84万元，增长28.69%，主要原因是今年工资上涨，工资福利支出预算增加。其中安排基本支出426.6万元，比2017年增加102.87万元，增长31.78%；项目支出39.18万元，主要用于全区藏语文工作及社会用字检查规范支出，比2017年增加0.97万元，增长2.54%。
全年预算支出按功能科目分类：
（1）207文化体育与传媒支出，合计363.17万元；
（2）208社会保障和就业支出48.03万元；
（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计24.79万元；
（4）221住房保障支出，合计29.79万元；
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一般公共预算支出表（按功能科目） |
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单位：元 |
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功能分类科目 |
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2018年预算数 |
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备注 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
4,657,818.67 |
4,265,973.67 |
391,845.00 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
3,631,689.18 |
3,239,844.18 |
391,845.00 |
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04 |
新闻出版广播影视 |
3,631,689.18 |
3,239,844.18 |
391,845.00 |
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01 |
行政运行 |
3,589,844.18 |
3,239,844.18 |
350,000.00 |
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99 |
其他新闻出版广播影视支出 |
41,845.00 |
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41,845.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
480,325.28 |
480,325.28 |
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26 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
459,641.40 |
459,641.40 |
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99 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
459,641.40 |
459,641.40 |
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27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
20,683.88 |
20,683.88 |
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02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,596.42 |
4,596.42 |
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03 |
财政对生育保险基金的补助 |
16,087.46 |
16,087.46 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247,926.21 |
247,926.21 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
64,069.65 |
64,069.65 |
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03 |
公务员医疗补助 |
64,069.65 |
64,069.65 |
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12 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
183,856.56 |
183,856.56 |
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01 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
183,856.56 |
183,856.56 |
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221 |
住房保障支出 |
297,878.00 |
297,878.00 |
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02 |
住房改革支出 |
297,878.00 |
297,878.00 |
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01 |
住房公积金 |
297,878.00 |
297,878.00 |
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（二）“三公”经费说明
1.我单位2017年“三公”经费预算4.18万元，2018年“三公”经费预算5.26万元，同比增加1.08万元，增长25.75%；原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费和接待费增加。
2.公务用车使用情况
我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆。
2018年公务用车运行维护费4.56万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.56万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.18万元。
我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加0.38万元，增长9.09%，原因是我单位公务用车次数增加，油料费和维修费增加。
3.其他情况说明
我单位2017年、2018年未安排因公出国境费预算， 2018年共计0批次0人次因公出国境。
我单位2017年未预算公务接待费，2018年预算公务接待费0.7万元，预算接待7批次，共计58人次。
（三）机关运行经费安排说明
我单位安排办公及印刷费0.96万元、邮电费0.06万元、差旅费14.4万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.19万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.24万元、办公用房取暖费0.78万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他费用405.34万元。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
八、预算绩效情况说明
2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款391845 元。
九、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件： 
编译室预算公开表.xlsx
阿里地区编译局
2018年1月19日