阿里地区疾病预防控制中心2018年预算公开情况

目    录

  一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

  四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划等工作，主要行使以下职权：

    （一）对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

    （二）实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

    （三）对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

    （四）负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作。

    （五）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

    （六）负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

    （七）承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生预防检验和实验室质量控制工作。

    （八）负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，知道基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

    （九）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

    （十）承办地区卫生局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，我单位全额事业执行事业单位会计制度，共设立10个管理机构，分别为中心把公式、卫生监督科、艾滋病防治科、财务室、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、理化实验科、收发室、收费室。

三、2018年度主要工作任务

      （一）疾病预防与控制；

    （二）突发公共卫生事件应急处理；

    （三）疫情及健康相关因素信息管理；

    （四）健康危害因素监测与干预；

    （五）实验室检测检验与评价；

    （六）健康教育与健康促进；

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入680.63万元，其中预算拨款安排680.63万元，2018年度预算收入887.21万元，其中预算拨款安排887.21万元，同比增加206.58万元， 增长30.35%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出680.63万元，2018年预算支出887.21万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，同比增加206.58万元，增长30.35%。其中安排基本支出878.96万元，比2017年的673.47万元，增加了205.49万元，增长了30.51 %；项目支出8.25万元，主要用于疾病预防控制机构，比2017年的7.16万元资增加了1.09万元，增长了15.22 %。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出103.65万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出725.98万元；

（3）住房保障支出57.58万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算13.58万元，2018年“三公”经费预算14.72万元，同比增加1.14万元， 增长8.39%；原因是车辆陈旧，日常保养维修费用增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量4辆，2017年车辆保有量7辆，同比减少3辆，原因是车辆报废。2018年公务用车运行维护费13.32万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.32万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.11万元。2018年公务用车运行费同比增加1.21万元，增长9.99%，原因是车辆陈旧，日常保养维修费用增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元，2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.47万元，2018年预算公务接待费1.39万元，预算接待15批次，共计116人次。同比增加0.08万元，基本与去年持平。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.81万元、邮电费0.17万元、差旅费42.08万元、会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费0.56万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.7万元、办公用房取暖费2.28万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费13.32万元、其他商品和服务费用0.14万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

     2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款82464.36 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件： 疾控中心预算公开表.xlsx

阿里地区疾病预防控制中心

2018年1月18日