阿里地区2025年度本级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，结合我地区预算执行实际情况，拟对地区本级2025年财政预算进行调整，现将调整方案报告如下。

一、2025年地区本级预算安排情况

（一）一般公共预算。2025年，地区本级一般公共预算总财力为883962.04万元。其中：一般公共预算收入22719万元，返还性收入911万元，上级转移支付614079.29万元，动用预算稳定调节基金190641.27万元，上年结转55611.48万元。地区本级一般公共预算支出安排883962.04万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算。2025年，地区本级政府性基金预算财力为9961.48万元。其中：地方政府性基金预算收入1497.48万元，上级补助收入3709万元，上年结转4755万元。地区本级政府性基金预算支出安排9961.48万元，收支平衡。

二、2025年地区本级预算调整情况

结合上级补助到位情况：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

上级补助。截至目前，与地区本级年初预算相比，地区本级新增一般公共预算转移性收入46752.1万元。其中：均衡性转移支付收入536万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入385万元、结算补助收入76万元、重点生态功能区转移支付收入705万元、边境地区转移支付收入1624万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1306万元、共同事权类转移支付收入10361.5元、其他一般性转移支付收入0.6万元、一般公共服务38万元、农林水530万元、交通运输1960万元、资源勘探信息等1193万元、住房保障3440万元、粮油物资储备47万元、其他收入24550万元。其中:专项资金43197.1万元按照中央及自治区规定用途和专款专用原则安排支出；财力性可支配921万元主要用于年内不可预见的相关事宜；边境地区转移支付资金1624万元，拟用于改善民生及提升边境地区基本公共服务水平等领域；重点生态功能区转移支付1010万元，拟用于加强生态环境保护，提高地县政府的基本公共服务保障能力等方面。

综上所述，阿里本级一般公共预算收入总规模拟调整为930714.14万元。其中：一般公共预算收入22719万元，返还性收入911万元，上级转移支付收入660831.39万元，动用预算稳定调节基金190641.27万元，上年结转55611.48万元。阿里地区本级一般公共预算支出总规模拟调整为930714.14万元，其中：年初预算安排部门资金606190.16万元、预备费5500万元、上解资金预留12000万元、绿化攻坚行动8000万元、上年结转55611.48万元、地区本级工资预留9683.65万元等，年内从一般公共预算中调出至政府性基金4746.23万元，用于政府专项债券还本付息及发行等。调整后收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

1.上级补助。截至目前，与地区本级年初预算相比，地区本级新增政府性基金转移支付收入3914万元，其中：中央专项彩票公益金267万元，超长期特别国债3647万元。

2.调入资金。根据《西藏自治区财政厅关于提前下达政府专项债券2025年贴息资金预算指标的通知》（藏财债指〔2024〕14号）及政府专项债券付息相关要求，地区本级从一般公共预算调入4746.23万元，用于政府专项债券还本付息及发行等。

综上所述，地区本级政府性基金预算收入总量拟调整为18354.71万元，其中：政府性基金预算收入1497.48万元，上级补助收入7356万元，调入资金4746.23万元，上年结转4755万元。地区本级政府性基金预算支出拟安排18354.71万元，收支平衡。

（三）中期预算调整情况

一般公共预算调整。1.收回地直预算单位资金情况及可统筹财政资金情况。为加快2025年度预算执行进度，提高财政资金使用效益。按照工作安排及地区本级预算单位执行情况，我局梳理出地区本级预算单位支出进度低于50%的项目截至6月底尚无支出以及项目结余资金可收回3862.21万元，单位基本账户收回存量资金1186.09万元，财政待分可统筹使用资金12415.99万元，合计17464.29万元。2.预算追加情况。经统计2025年中期预算追加资金申请数为18797.36万元，其中1333.07万元从科室年初预算及2026年预算中解决（从科室年初预算已有项目中列支1114.38万元；列入2026年部门预算项目资金为218.69万元），故此次中期预算调整实际需解决资金为17464.29万元，截至目前本级可统筹财力为17464.29万元。

政府性基金调整。2024年，自治区下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金4447万元，已细化下达资金3622.9万元，具体为：地区新建农村幸福院项目资金1800万元、老年人居家适老化改造资金4.9万元、建设和改造公共体育基础设施资金923万元、残疾人福利机构提升改造项目资金398万元、扶残助残社会服务项目资金497万元，剩余824.1万元正在细化中。

2025年，地区退役军人事务局、地区残疾人联合会等部门的地方公益事业项目资金缺口达871.44万元。为有效落实和支持我地区公益事业发展，弥补地方公益事业项目资金缺口，保障中央专项彩票公益金及时分解下达资金，加快预算执行进度，根据转移支付管理制度以及彩票公益金管理办法等相关规定要求，建议如下：

从2024年中央专项彩票公益金结余资金824.1万元（藏财综指〔2024〕9号）中解决阿里地区退役军人事务局关于阿里地区烈士纪念馆展陈项目建设缺口资金465.44万元和阿里地区残疾人联合会关于推进基层残疾人组织村（社区）残协改革和服务建设项目资金63万元以及我地区扶残助残社会服务项目建设资金62万元。从2025年第二批中央专项彩票公益发展资金中解决281万元用于支持地区残疾人联合会扶残助残社会服务项目建设。

三、政府债券情况

（一）政府债券发行情况。2025年我地区收到政府债券资金27200万元，其中：政府专项债券资金12000万元，涉及4个项目，阿里地区污水处理厂提标改扩建工程项目4300万元、改则县藏药制剂室建设项目1100万元、改则县县城保障性租赁住房建设项目2800万元，限额和资金已全部下达地直相关单位和县财政部门；改则县藏北物流集散中心建设项目3800万元，限额已下达改则县，待改则县提供相关材料后下达债券指标。政府一般债券15200万元，涉及2个项目，阿里地区干部职工周转房建设项目7082.89万元、噶尔县市政道路提升工程8117.11万元，限额已下达，待相关单位提供相关材料后下达债券指标。

（二）政府债券结余资金调整情况。根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区发展和改革委员会关于同意政府债券用途调整的批复》（藏财债〔2025〕42号）文件批复，同意将札达县2022年、2024年政府一般债券项目结余资金2688.1万元、地区本级2021年政府一般债券智慧医疗建设项目结余资金1057.7万元，共计3745.8万元调整至噶尔县狮泉河城区基础设施改造提升项目。此次调整拟对地区本级、噶尔县、札达县政府债券余额及限额一并调整。

四、下一步工作建议

加强预算执行管理事关区党委、政府决策部署和地委、行署工作要求能否快速落地，事关财政资金能否及时发挥效益。根据《中华人民共和国预算法》第五十三条规定，“各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责”。地直各部门要高度重视预算执行工作，切实履行主体责任，增强紧迫感和责任感，确保全年预算执行工作抓出进度、抓出成效。

（一）切实抓好预算执行工作。地直各部门要将预算执行工作作为当前一项重点工作来抓，利用当前黄金施工期，采取有效措施加快支出进度，避免年底突击花钱。要强化责任意识，对未达到序时进度的单位进行限期整改，确保资金尽快落地见效。

（二）加快资金下达。地直各部门要严格按照《阿里地区财政资金分配流程暂行规定》（阿财字〔2024〕16号）要求，在规定时限（30日）内，向地区财政局提供资金分配方案或者项目清单。地区财政局要加强督促，及时通知各部门抓紧报送有关资料，对因部门未及时提出资金分配方案（含研究依据），导致资金不能及时下达的，由地区财政局移送有关部门进行严肃处理。

（三）有序推进2026年预算编制工作。各县、地直各部门要严格按照“三上三下”预算编制时间节点，坚持“先谋事后排钱、先定项目再定预算”原则，对标区党委、政府和地委、行署决策部署以及年度重点工作目标任务，科学编制预算，确保预算编制质量。对预算编制质量不高的单位，不安排资金。

（四）强化财经纪律约束。地直各部门要严格执行各项财经法规和管理制度，严把预算编制出口，严控预算执行关口，坚决杜绝违规以拨代支、虚列支出、挤占挪用资金等行为，不断增强执行财经纪律和制度的思想自觉和行动自觉。对违反财经纪律的单位和个人，依法依规严肃处理。