地直各预算单位部门决算公开
中共阿里地委党校2017年度部门决算情况说明
发布时间:2018-12-30 来源: 点击数:

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:中共阿里地委党校

            单位负责人:   白玛多吉          

         人:     仁青拉姆     

       电话号码:   08972824791    

 

 

 

 

 

目录

  

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  (二)收入支出预算执行情况。

   1.收入支出与预算对比分析。

   2.收入支出结构分析。

   3.支出按经济分类科目分析。

     4.财政拨款收入、支出分析。

(三)年末结转和结余情况。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

资产负债对比分析。

 

 

 

中共阿里地委党校2017年部门决算情况说明

(一)基本情况。

一、主要职能

中共阿里地委党校、阿里地区行政学校,实行一套人马、两块牌子,主要职责是:学习研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,宣传党的路线方针政策;承担规定范围内的各级党员领导干部、理论骨干、公务员、国有企业经营管理人员、专业技术人员等培训工作。围绕地委、行署中心工作,服务大局,认真履职,扎实开展干部培训、理论宣传、队伍建设等工作,充分发挥思想库作用、主阵地主渠道作用。同时,积极指导县级党校业务工作,完成地委、行署交办的各项工作任务。

二、中共阿里地委党校2017年部门预算单位构成

纳入中共阿里地委党校2017年度部门预算公开范围的机构包括:办公室、学员管理科、教务科、科研科、信息科、总务科6个科室。

人员情况单位于参照公务员全额拨款事业单位,事业编制30人,现有在职职工25人,其中:参照公务人员6人,退休9。事业人员为19人(包括2名合同制工人、2名援藏)。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排,坚持量入为出的原则,总计预算收入元,上年结转795666.11元,收入总计102862484.77元与2016年收入8,206,635.89元,相比增长11.54%。主要是党校改扩建项目款。

 

二、收入支出预算执行情况分析

   17年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排,坚持量入为出的原则,上年结转795666.11元,收入总计102862484.77元与2016年收入8,206,635.89元,相比增长11.54%。主要是党校改扩建项目款、人员调动调资等。

(二)收入支出预算执行情况

2017年实际收入102066818.66元,与2016年实际收入7,419,466.95元,相比增长12.76%,主要是人员工资调整及党校改扩建项目工程款。2017年实际支出69011247.35元,与2016年实际支出7,284,389.51元,相比增长8.48%,主要原因是党校改扩建项目工程。

1.收入支出与预算对比分析。

1.收入支出与预算对比分析

收入预决算对比分析表

金额单位:万元

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

年初预算数

决算数

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

 

年初预算数

决算数

580.92

10172.92

79.57

580.92

10172.92

580.92

10172.92

0

0

   2017年收入预算5,809,181.23元,决算101,729,111.57元,决算比预算多95919930.34元,主要是调资、党校改扩建项目工程款。

支出预决算对比分析表

单位:元、%

本年支出

预算数

6,484,528.08

决算数

102,404,458.42

其中:

基本支出

年初预算数

6,484,528.08

决算数

7,719,946.15

其中:财政拨款

年初预算数

6,484,528.08

决算数

7,719,946.15

项目支出

 

年初预算数

 

 

决算数

61,291,301.20

其中:财政拨款

年初预算数

 

决算数

61,291,301.20


2017年支出预算6,484,528.08元,决算102,404,458.42元,决算比预算多95919930.34元,主要是人员调动工资及党校改扩建没项目工程款。

2.收入支出分析

2017收到财政预算拨款101729111.57元,其中社会保障和就业支出666,504.52元,干部教育支出100,307,777.30元。住房保障支出399,100.00元。医疗卫生与计划生育支出286,609.82元。一般公共服务支出69119.93元。

2.收入支出结构分析。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

2017年度

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101729111.57

101729111.57

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

69119.93

69119.93

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

69119.93

69119.93

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

69119.93

69119.93

 

 

 

 

 

205

教育支出

100307777.3

100307777.3

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

100307777.3

100307777.3

 

 

 

 

 

2050801

  教师进修

100307777.3

10030777.3

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

100307777.3

100307777.3

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

666504.52

666504.52

 

 

 

 

 

2082701

失业保险基金的补助

10771.01

10771.01

 

 

 

 

 

202699

  财政对基本养老保险基金的补助

627291.76

627291.76

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6296.35

6296.35

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金补助

22145.4

22145.4

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286609.82

286609.82

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

286609.82

286609.82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

399100

399100

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

399100

399100

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

399100

399100

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

2017年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

6

合计

69,011,247.35

7,719,946.15

61,291,301.20

 

201

一般公共服务支出

69,119.93

69,119.93

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,180.00

9,180.00 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59,939.93

59,939.93 

 

 

205

教育支出

67,589,913.08

6,298,611.88

61,291,301.20

 

20508

进修及培训

67,589,913.08

6,298,611.88

61,291,301.20

 

2050802

  干部教育

67,580,871.55

6,289,570.35

61,291,301.20

 

2050899

  其他进修及培训

9,041.53

9,041.53

 

 

208

社会保障和就业支出

666,504.52

666,504.52

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

627,291.76

627,291.76

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

627,291.76

627,291.76

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

39,212.76

39,212.76

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

10,771.01

10,771.01

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,296.35

6,296.35

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

22,145.40

22,145.40

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,609.82

286,609.82

 

 

21011

行政事业单位医疗

33,520.02

33,520.02

 

 

2101103

  公务员医疗补助

33,520.02

33,520.02

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

253,089.80

253,089.80

 

 

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

253,089.80

253,089.80

 

 

221

住房保障支出

399,100.00

399,100.00

 

 

22102

住房改革支出

399,100.00

399,100.00

 

 

2210201

  住房公积金

399,100.00

399,100.00

 

 

 

 

3.支出按经济分类科目分析。

2017年实际支出69011247.35元,其中工资福利支出5,260,541.39元,占总支出45%。商品和服务支出1,514,843.96元,占总支出21%。 对个人和家庭的补助944,560.80元,占总支出28%。项目支出61,291,301.20元,占总支出6%。

 

1)“三公”经费支出情况:

 

部门决算相关信息统计表

2017年度                           单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

 

 

1.因公出国(境)费

3

0

0

2.公务用车购置及运行维护费

4

 

116,641.11

(1)公务用车购置费

5

0

0

(2)公务用车运行维护费

6

 

116,641.11

3.公务接待费

7

 

 

 

我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元,公务用车购置0万元及运行费支出决算为116,641.11元。与上一年相比减少29374.04元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

公务用车购置及运行费支出116,641.11万元,我单位没有公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出,用于日常公务及驻村车辆油料维修款等。2017年年末公务用车保有量为3辆。与2016年相比预算每年调减5%,使车辆运行维护费原12万元2017年8.9万元。

 

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入101,729,111.57元,总支出69,011,247.35元,其中基本支出7,719,946.15元,项目支出61,291,301.20元。

(三)年末结转和结余情况

1.年末结转和结余33,393,211.07元,基本支出结转183,679.13元、项目支出结转33,209,531.94元。

三、资产负债情况分析

2017年年末资产总额为25632989.78元,负债总额为1052893.2元,净资产总额为24580096.58元,资产与净资产增加主要是因为购买教学设备等。

(一)资产负债结构情况

2017年年末资产总额为57,709,162.22元,其中银行存款580,318.05元,财政应返还额度33,393,211.07元,其他应收款37,372.63元,固定资产23,693,260.47(一辆轿车上缴财政减少元 其他设备增加元)负债总额为622,690.68元,为其他应付账款。

              

 

(二)年末结转和结余情况。

项目

调整前年初结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:财政拨款结转和结余

合计

其中:财政拨款结转和结余

财政收回

 

小计

其中:财政拨款结转和结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

795,666.11

795,666.11

-120,319.26

-120,319.26

-120,319.26

-120,319.26

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

783,260.24

783,260.24

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

 

20508

进修及培训

783,260.24

783,260.24

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

 

2050802

  干部教育

774,218.71

774,218.71

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

-107,913.39

 

2050899

  其他进修及培训

9,041.53

 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls9,041.53

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12,405.87

12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

12,405.87

12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

12,405.87

12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

-12,405.87

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

 

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助★

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 




 收入支出决算表财决2.XLS 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决8-1表.XLS 17年决算情况说明.XLS 一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决7表.XLS 政府性基金预算拨款收入支出决算表财决9表.XLS 支出决算表财决4表.XLS 

 


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