本级部门决算汇总公开
阿里地区本级2017年度部门决算公开说明
发布时间:2019-05-28 来源: 点击数:

阿里地区本级2017年度部门决算

公开说明

 


   按照《中华人民共和国预算法》等文件要求。现将阿里地区2017年度本级部门决算汇总信息公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行地区财政政策、改革方案,指导全地区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3.承担地区各项财政收支管理的责任。负责编制年度地本级预决算草案并组织执行。代编地区财政收支预算,汇总地区财政总决算、部门决算;受行署委托,向地区人大报告地本级预算、预算执行情况和财政总决算、部门决算。组织制订地本级经费开支标准,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

4.负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督地本级国库业务。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整建议。研究制定地级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。

7.负责制定地区行政事业单位国有资产管理规定制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要地区统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理地区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

11.贯彻执行地方政府性债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理地方政府性债务,制定基本管理制度。

12.负责管理地区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,贯彻实施会计法律法规和规章,指导和管理社会审计。

13.监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14.承办地委、行署交办的其他事项。

(二)部门决算单位组成情况

2017年度,阿里地区本级共78家单位。

序号

单位名称

1

西藏自治区阿里地区食品药品监督管理局

2

西藏阿里地区交警支队

3

西藏阿里地区给排水管理所

4

西藏阿里地区统计局

5

西藏阿里地区体委

6

西藏阿里地区卫生局(人口计生委)

7

西藏拉萨阿里高级中学

8

西藏阿里地区疾控中心

9

阿里地区粮食局

10

西藏阿里陕西实验学校

11

共青团西藏阿里地区委员会

12

中国共产党西藏阿里地区委员会党校

13

西藏阿里地区人力资源和社会保障局

14

西藏自治区阿里地区民宗 局

15

西藏自治区阿里地区住房和城乡建设局

16

西藏阿里地区藏医院

17

西藏阿里地区电视台

18

西藏阿里地区民政局

19

西藏阿里地区交通运输局

20

西藏阿里地区审计局

21

西藏阿里地区文化局

22

西藏阿里地区行政公署水利局

23

西藏阿里地区档案馆机关

24

西藏阿里地区国土资源局

25

西藏自治区阿里地区人民医院

26

西藏阿里地区工商业联合会

27

中国共产党阿里地区纪律检查委员会

28

西藏自治区总工会阿里地区办事处

29

阿里地区动物卫生及植物检疫监督所

30

西藏阿里地区商务局

31

西藏阿里地区广播电影电视局

32

西藏阿里地区电影公司

33

阿里地区委员会政策研究室

34

中共西藏阿里地区委员会办公室

35

西藏阿里地区农牧推广中心

36

西藏自治区阿里地区旅游发展委员会

37

西藏阿里地区宣传部

38

西藏阿里地区农牧局

39

西藏阿里地区财政局

40

西藏自治区阿里地区地震局

41

西藏阿里地区残联

42

政协阿里地区委员会办公室

43

西藏阿里地区扶贫办

44

西藏阿里地区司法处

45

西藏阿里地区群众艺术馆

46

西藏阿里地区藏语委办(编译局)

47

西藏阿里地区良种场

48

西藏阿里地区环境保护局

49

西藏阿里地区老干部服务站

50

西藏阿里地区安全生产监督管理局

51

中共西藏阿里地区委员会政法委员会

52

中共西藏阿里地区委员会组织部

53

西藏阿里地区道路运输管理局

54

西藏阿里地区象雄艺术团

55

西藏阿里地委统战部

56

阿里地区林业局

57

阿里地区行政公署办公室

58

西藏阿里地区妇女联合会

59

西藏阿里地区科学技术协会

60

西藏阿里地区发展和改革委员会

61

西藏自治区阿里地区驻拉萨办事处

62

西藏阿里驻拉萨老干部老工人退休服务站

63

西藏阿里地区工业和信息化局

64

西藏自治区阿里行署驻成都办事处

65

西藏阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处

66

阿里地区中等职业技术学校

67

西藏阿里地区中学

68

西藏阿里地区外事办公室机关

69

西藏阿里地区行政公署公安处

70

西藏阿里地区教育事业

71

西藏自治区人大常委会阿里地区工作委员会办公室

72

西藏阿里地区特警支队

73

西藏阿里地区国有资产监督管理委员会

74

西藏阿里地区教育局

75

西藏阿里地区妇幼保健院

76

西藏阿里地区科学技术局

77

西藏阿里地区中级人民法院

78

西藏自治区人民检察院阿里分院

 

二、部门决算基本情况

  (一)2017年度收入决算情况总体说明

    1.阿里地区本级2017年度收入总计5,310,506,590.20元,其中:上年结转和结余为559,791,486.80元、财政拨款收入4,715,606,331.14元、事业收入30,679,150.20元、经营收入4,348,984.84元、其他收入80,637.22元。与上年度相比,本级总收入增加1,669,641,997.50元,同比增长45.86%,主要原因是我地区转移支付增大,财力增加。其中:上年结转减少443,408,117.83元,下降44.20%;财政拨款收入增加2,107,235,991.11元,增长80.79%;事业收入增加6,626,449.63元,增长27.55%;经营收入减少871,004.55元,下降16.69%;其他收入增加58,679.14元,增长267.23%。

2.阿里地区本级2017年度支出总计4,615,860,181.83元,其中:基本支出1,537,788,875.76元(工资福利支出622,925,772.43元,商品服务支出257,767,378.58元,对个人和家庭补助支出165,841,637.40元,其他资本性支出452,235,881.49元,对企事业单位的补贴39,018,205.86元)、项目支出3,073,722,321.23元、经营支出4,348,984.84元。与上年度相比,本级总支出增加1,569,852,492.82元,同比增长51.54%,主要原因是财力增加。其中:基本支出增加531,561,988.42元,增长52.83%;项目支出增加1,039,161,508.95元,增长51.08%;经营支出减少871,004.55元,下降16.69%。

阿里地区本级2017年度机关运行经费681,972,595.87元,同比增加421,393,224.87元,增长161.71%。

    阿里地区本级2017年度采购计划金额(一般公共预算资金)46,241,709.76元,实际采购金额45,866,627.03元。

3.阿里地区本级2017年度部门决算年末结转和结余691,719,107.18元,其中:基本支出结转161,520,346.28元,项目支出结转和结余530,198,760.90元。与2016年末相比,结转和结余增加95,297,283.34元,增长15.98%。其中基本支出结转增加40,651,322.36元,增长33.63%;项目支出结转和结余增加54,645,960.98元,增长11.49%。

    (二)2017年财政拨款收入支出决算情况说明

1.2017年度财政拨款收入情况

阿里地区本级2017年度财政拨款收入4,715,606,331.14元,与2016年相比,增加2,107,235,991.11元,增长80.79%。

2.2017年度财政拨款支出情况

阿里地区本级2017年度财政拨款支出4,578,760,531.24元,与2016年相比,增加1,563,612,410.42元,增长51.86%。其中:基本支出1,509,956,389.53元,增加529,369,080.99元,增长53.98%(人员经费780,157,937.37元,增加100,290,099.50元,增长14.75%;日常公用经费729,798,452.16元,增加429,078,981.49元,增长142.68%);项目支出3,068,804,141.71元,增加1,034,243,329.43元,增长50.83%。

    (三)“三公”经费决算情况说明

    阿里地区本级2017年“三公”经费决算35,621,437.54元,同比减少4,703,457.07元,同比下降11.66%,其中:因公出国(境)费28617.00元(因公出国1人次),同比减少2067.00元,同比下降6.74%;公务接待费3,043,393.85元,同比减少263,915.55元,同比下降7.98%。国内接待费3,043,393.85元,同比减少263,915.55元,同比下降7.98%(其中:外事接待费5000.00元,同比减少68960.00元,同比下降93.24%);公务用车购置及运行维护费32,549,426.69元,同比减少4,437,474.52元,同比下降12.00%(其中:公务用车购置费11,394,000.00元,同比减少7,367,332.16元,同比下降39.27%;公务用车运行维护费21,155,426.69元,同比增加2,929,857.64元,同比增长16.08%)。新购置公务用车48辆,年末公务用车保有量398辆。年内国内公务接待1323批次31366人次(其中:外事接待5批次42人次),2017年我地区严格按照相关要求控制三公经费的使用,节约使用相关资金。

2017年度本级会议费761,289.92元,同比减少1,013,605.46元,同比下降57.11%。2017年度本级培训费18,267,342.15元,同比增加3,222,626.42元,增长21.42%。

(四)国有资产占用情况说明

阿里地区本级2017年度固定资产总额年末数

1,295,341,134.01元,与年初数相比,同比增加90,941,561.05元,增长7.55%。其中:房屋年末数868,931,562.64元,440,575.60平方米。车辆年末数178,560,348.31元,408辆。单价50万元(含)以上的通用设备年末数7,844,502.00元,9(台、套…)。单价100万元(含)以上的专用设备年末数1,092,200.00元,1(台、套…)。其他固定资产238,912,521.06元。

(五)2017年预算绩效管理工作开展情况

组织开展部门绩效评价工作。2017年9月29日,组织地直79家预算单位开展部门整体支出绩效评价工作。10月25日,汇总各单位报送的部门整体支出绩效评价指标体系评分表、部门整体支出绩效评价自评报告、项目申报表、项目自评表、调查问卷及相关佐证材料,形成阿里地区2017年部门整体支出绩效评价总结,部门绩效评价结果良好。其中1家单位得分在90-100分(含90分),52家单位得分在80-90分(含80分),25家单位得分在70-80分(含70分),1家单位得分在60-70分(含60分),无60分以下单位。

第三方机构开展绩效评价工作。2017年,我地区对科教文卫项目、扶贫项目、保障性住房项目、公共基础设施建设、农林水项目、公共安全项目、民生类项目、西藏开投阿里热电有限公司燃油费用等8大类共计6.93亿元进行了绩效管理评价。主要涉及拉萨阿里高级中学、阿里地区住建局、教体局、卫生局、民政局、西藏开投阿里热电有限公司及七县有关单位。

 (六)其他情况说明

    2017年度本级政府性基金预算财政拨款收入9,710,300.00元,均为项目资金,支出4,918,179.52元,均为项目支出。年初项目支出结转和结余123,153.00,年末项目支出结转4,915,273.48元。

三、名词解释

财政拨款:指当年从财政取得的资金。

上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

“三公”经费支出:因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据与部门决算财决07表保持一致。

 

                                            阿里地区财政局

                                            2019年5月28日


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