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阿里地区本级2018年度公共财政收支预算安排说明
发布时间:2018-12-29 来源: 点击数:

阿里地区本级2018年度公共财政收支预算

安排说明

 

根据《中华人民共和国预算法》(修订后)、《西藏自治区财政厅关于下达财政收支预算的通知》(藏财预指〔2018〕1号)等文件精神,结合阿里地区国民经济和社会发展规划,特编制阿里地区2018年公共财政收支预算(草案)。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想。贯彻落实自治区党委常委会会议精神,紧紧围绕地委、行署中心工作会议确定的各项目标任务,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,着力推进供给侧结构改革,以改善民生为出发点和落脚点,更加注重预期引导,推进预算公开透明,全面推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。严格控制“三公”经费等一般性支出,实现经济运行总体呈现稳中有进、稳中向好。

二、编制原则

(一)合法性原则。严格遵守《中华人民共和国预算法》(修订后)等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

(二)绩效性原则。完善财政绩效制度体系,科学设定绩效目标,强化绩效运行监控,扩大绩效评价范围,大力压减绩效较差的资金安排。遵循市场规律,充分发挥市场作用,切实扩大财政资金引导作用。

(三)完整性原则。强化全口径综合预算管理,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,部门预算的编制要体现综合预算的思想,将政府的收入和支出全部纳入预算管理,加大结余结转资金统筹力度,盘活存量资金,减少资金沉淀。

(四)透明性原则。正确把握预算信息公开工作形势,坚持以公开为常态,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,主动接受人大、审计和社会各界的监督。

三、2018年度公共财政预算收入

2018年全地区一般公共预算总财力517814万元,同比增长6.5%。主要包括:

 (一)地方公共财政预算收入24220万元。其中:

     1.地区本级公共财政预算收入10627万元,同比增长8%。

     2.七县公共财政预算收入13593万元,同比下降18%,下降的主要原因:由于普兰县、噶尔县上几年预算收入基数过高,因此根据2017年收入情况,调整了2018年公共财政预算收入预期。

    (二)上级转移性收入487564万元,同比增长7%。其中:

1.税收返还收入4617万元,同比下降42%,下降主要原因是:自治区财政厅对2017年增值税返还未在提前告知中全部下达。

    2.一般性转移支付收入13项共380320万元,同比增长7.5%。包括:

1)体制补助收入8260万元,同比增长4.1%;

2)均衡性转移支付收入197315万元,与上年保持一致;

3)县级基本财力保障机制奖补资金收入3631万元,与上年保持一致;

4)结算补助收入6051万元,同比增长9.8%;

5)基层公检法司转移支付收入4256万元,同比减少11.24%,减少的主要原因:地区检察院、法院,普兰县检察院、法院上划自治区编制预算,因此自治区财政厅减少了检察院、法院系统政法转移支付;

6)义务教育等转移支付收入47330万元,同比增长5.2%;

7)新型农村合作医疗补助收入3920万元,同比增长1.87%;

8)农村综合改革转移支付收入190万元,同比减少74.86%,减少的主要原因:自治区提前告知中切块下达中的美丽乡村资金较去年减少。

9)重点生态功能区转移支付收入7163万元,与上年保持一致;

10)固定数额补助收入61498万元,同比增长27.58%,增长部分主要为2017年工资、住房补贴、高海拔工龄折算、检察法院司法体制改革增资的提标部分资金,此部分资金未将专招生、人才引进人员计算在内,因此与我地区实际需求仍有差距;

11)边境地区转移支付4652万元。其中:工作量性质边境沿线居民补助1029万元、普惠性边民补助3623万元,与上年保持一致,2017年此部分资金未在提前告知中下达,而是采取专项资金形式下达;

12)贫困地区转移支付收入26579万元,同比增长28.83%,主要用于扶贫工作;

13)其他一般性转移支付收入9475万元,同比增长10.4%。

3.专项转移支付收入11项共102627万元,同比增长8.8%。包括:

1)一般公共服务转移支付收入198万元,同比减少77.16%,减少的主要原因:2018年将驻寺人员岗位津贴、基层团组织建设经费、乡镇人大经费保障机制、民族团结表彰经费等专项资金纳入一般性转移支付当中,因此同比大幅下降;

2)公共安全转移支付收入100万元,同比减少94%,减少的主要原因:2018年将公安辅警员经费、消防辅警员经费、边防辅警员经费、驻寺民警岗位补贴、民警生活补贴、法律援助经费等专项资金纳入一般性转移支付当中,因此同比大幅下降;

3)文化体育与传媒转移支付收入1925万元,同比减少29.28%,减少的主要原因:公共文化服务体系建设、自治区级重点文物保护等经费较2017年大幅下降;

4)社会保障和就业专项补助收入7761万元,同比增长3.7%;

5)医疗卫生转移支付收入8314万元,同比增长45.6%,增长主要原因:2018年新增流浪犬收容基地建设资金3000万元;

6)节能环保转移支付收入392万元,同比减少75.7%,减少的主要原因:2018年提前告知中取消了土壤污染防治专项经费;

7)农林水事务转移支付收入71044万元,同比增长41.3%,增长的主要原因:2018年禁牧补助和草畜平衡奖励资金23000万元在提前告知中下达,而2017年是采取专项拨付的形式下达;

8)交通运输转移支付收入11441万元,同比增长170.21%(2018年车辆购置税用于农村公路建设资金8000万元在提前告知中下达,2017年未在提前告知中下达该资金);

9)商业服务业转移支付收入700万元,同比减少56.25%,减少的主要原因:2018年旅游发展补助项目资金比2017年减少了900万元;

10)住房保障转移支付收入727万元,同比减少84.22%,减少的主要原因:2018年棚户区改造资金比2017年减少了3630.5万元;

11)粮油物资储备支出25万元。(2018年新增)

(三)调入一般公共预算稳定调节基金6030万元,同比增长45%。

四、2018年度公共财政预算支出

2018年我地区财政预算支出安排517814万元,同比增长6.5%。主要包括:

    (一)地区本级安排对下级(七县)转移支付支出和县级公共财政收入预算支出251539万元,同比增长6.4%。主要包括:

    1、县级一般公共预算收入16514万元,同比下降18%;

2、税收返还支出4617万元,同比下降1.3%。

3、一般性转移支付支出210240万元,同比增长6.5%。

4、专项转移性支出24400万元,同比增长36%。

(二)地区本级安排预算支出266275万元(含一般公共预算稳定调节基金6030万元),同比增长6.6%。主要包括:

1、2018年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况:

1)工资福利支出55781万元,比上年增长31.81%;

2)商品和服务支出,8642万元,比上年增长15.89%;

3)对个人和家庭补助3661万元,比上年减少48.65%;

4)行政事业性项目支出65160万元,比上年减少21.37%;

5)其他资本性支出1359万元(今年新增,无同比);

6)其他支出131670万元,比上年增长35.48%。

2、2018年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况:

1)一般公共服务支出45935万元,比上年增长30.29%;

2)国防支出88万元,与上年一致;

3)外交管理事务支出418万元,比上年增长16.71%;

4)公共安全支出17454万元,比上年减少26.43%;

5)教育支出25904万元,比上年增长0.31%;

6)科学技术支出1146万元,比上年增长20.24%;

7)文化体育与传媒5668万元,比上年减少42.61%;

8)社会保障和就业支出22773万元,比上年增长40.83%;

9)医疗卫生与计划生育支出23454万元,比上年增长148.35%。

10)社会保险基金支出352万元,比上年减少91.55%(2018年支出功能分类科目调整,因此同比下降幅度较大);

11)节能环保支出3504万元,比上年减少23.17%。

12)城乡社区支出4950万元,比上年减少54.03%。

13)农林水支出86877万元,比上年增长26.89%。

14)交通运输支出10328万元,比上年减少34.99%。

15)资源勘探信息等支出4109万元,比上年增长49.37%。

16)商业服务等支出1397万元,比上年减少33.18%。

17)金融支出110万元,比上年减少65.19%。

18)国土海洋气象等支出1641万元,比上年增长1.47%。

19)住房保障性支出5049万元,比上年增长35.81%。

20)粮油物资储备支出25万元,比上年减少86.90%。

21)债务付息支出729万元,比上年减少63.66%。

22)其他支出1364万元,比上年减少79.93%。

23)预备费3000万元,比上年减少38.20%。

    

    具体情况见附套表,各表已公开至项级。

    附件: 附表1:2018年一般公共预算收支总表.xls 

          附表2:2018年一般公共预算收入表.xls 

          附表3:2018年一般公共预算支出表.xls 

          附表4:2018年一般公共预算本级支出表.xls 

          附表5:2018年一般公共预算本级基本支出表.xls 

          附表6:2018年一般公共预算税收返还和转移支付表.xls 

          附表7:2018年政府一般债务限额和余额情况表.xls

 

                               阿里地区财政局

                                   2018年1月30日

 


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